青神县退役军人事务局关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

青神县退役军人事务局2023年部门预算公开表

青神县退役军人事务局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县退役军人事务局职能简介

青神县退役军人局是主管退役军人事务的工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.政策法规与权益维护工作。

2.移交安置与就业创业工作。

3.拥军优抚与褒扬纪念工作。

（二）青神县退役军人事务局2023年重点工作

一是全系统认真学习贯彻党的二十大精神，尤其是习近平总书记关于做好退役军人服务保障工作，巩固发展军政军民团结重要指示，服务军队备战打仗；二是开展全省第十二届双拥模范县（城）创建；三是做好退役军人思想政治引领，加强“三支队伍建设”，发挥退役军人作用；四是做好政策落实，维护退役军人合法权益，化解退役军人矛盾，尤其是政策逗硬带来的各种述求；五是做好退役军人就业创业帮扶，充分运用“退役军人之家”“退役军人线上线下服务超市”为退役军人提供优质服务；六是进一步提升优抚优待质量，充分挖掘和调动社会化拥军优属积极性；七是加强烈士纪念褒扬工作，在乡村振兴、美丽乡村建设中植入全县烈士事迹，传承红色文化。

二、部门预算单位构成

青神县退役军人事务局单位经编委核定，编制人数18人，其中行政编制6人，事业编制12人。青神县退役军人事务局单位下属二级预算单位0个，其他事业单位1个（青神县退役军人服务中心）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出….。青神县退役军人事务局2023年收支总预算1789.78万元,比2022年收支预算总数减少375.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

青神县退役军人事务局2023年收入预算为1789.78万元，全部为一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县退役军人事务局2023年支出预算1789.78万元，其中：基本支出306.78万元，项目支出1483万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算为1789.78万元，比2022年财政拨款收支总预算减少375.26万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入（有其他收入的请据实描述，举例为：收入包括：一般公共预算拨款收入1091.78万元，政府性基金预算拨款收入698万元）。支出包括：社保保障就业支出1091.78万元，城乡社区支出698万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县退役军人事务局2023年一般公共预算拨款收入1091.78万元，比2022年减少507.22万元，主要原因是继续压减一般性支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出306.78万元，其中：人员经费257.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费48.95万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

举例如下：青神县退役军人事务局2023年安排政府性基金预算支出698万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

举例如下：青神县退役军人事务局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县退役军人事务局运行经费财政拨款预算为48.95万元，比2022年预算增加3.58万元，主要原因是我局有新进工作人员。

（二）政府采购情况

2023年，县退役军人局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县退役军人事务局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。