青神县规划和自然资源局关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县规划和规划和自然资源局2023年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县规划和自然资源局是主管自然资源管理、不动产登记、城乡规划的县政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全县自然资源调查监测评价。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

11、负责全县矿产资源管理工作。

12、负责全县国土空间规划及城乡规划编制单位资质管理工作。

13、负责测绘地理信息管理工作。

14、推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。

15、配合国家对县级政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针、政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

16、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青神县规划和自然资源局 经编委核定，编制人数71人（其中行政编制9人，事业编制62人）。现有在职人员57人（其中公务员5人，参公人员 1 2人，机关工勤1人，事业人员22人，事业工勤17人），退休人员30人，在职和离退休人员共计87人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县规划和自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。青神县规划和自然资源局2023年收支预算总数1348.07万元，比2022年收支预算总数减少285.9万元，主要原因是减少了项目支出。

（一）收入预算

2023年青神县规划和自然资源局收入预算总额为1348.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1166.07万元，占86%，政府性基金预算拨款收入182万元，占14%。

（二）支出预算

青神县规划和自然资源局2023年支出预算1348.07万元，其中：基本支出1159.07万元，占86%，项目支出189万元，占14%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县规划和自然资源局2023年收支预算总数1348.07万元，比2022年收支预算总数减少285.9万元，主要原因是减少了项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入1166.07万元，政府性基金预算拨款收入182万元；支出包括：城乡社区支出182万元，自然资源海洋气象等支出1166.07万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县规划和自然资源局2023年一般公共预算支出1166.07万元，比2022年预算数减少285.9万元。主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

自然资源海洋气象等支出1166.07万元。

具体情况为：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1159.07万元.主要用于行政单位的基本支出。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）7万元.主要用其他自然资源事务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县规划和自然资源局2023年一般公共预算基本支出1159.07万元，其中：

人员经费899.4357万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费259.6443万元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县规划和自然资源局2023年政府性基金预算安排支出182万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县规划和自然资源局2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县规划和自然资源局机关运行经费财政拨款预算为190.59万元，比2022年增加15.64万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县规划和自然资源局安排政府采购预算6.24万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县规划和自然资源局有公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、依法治县工作经费：法律法规宣传，律师顾问工作；

2、不动产登记工作经费：不动产登记确权颁证工作；

3、城乡规划经费：城镇、乡村规划工作；

4、地质灾害防治经费：地质灾害防治，工程治理工作。

5、党建工作专项经费：发挥党建引领作用。落实政治,思想,作风,组织,制度建设，加强党员沟通交流，提高党员干部素质，保障党建活动开展；

6、项目实施经费：确保土地报征、土地出让、土地整理等工作顺利实施；

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。