目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件：青神县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表

青神县公安局交通警察大队

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县公安局交通警察大队职能简介

贯彻执行党和国家的方针政策，组织、实施全县城乡道路交通秩序的指挥、管理和维护；负责交通安全宣传教育、交通事故的处理和车辆安全检验，驾驶员的考核与发证、发牌等工作

（二）青神县公安局交通警察大队2023年重点工作

2023年公安交通管理工作总体思路是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，按照县委、县政府和县局党委决策部署，持续深化交通事故预防“减量控大”工作，努力为全县经济社会发展创造良好交通秩序和安全环境，做到“一稳、二降、三升”的工作目标。“一稳”即：全力保持交通安全形势持续稳定；“两降”即：道路交通事故起数、死亡人数同比（与2022年相比）下降；“三升”即：现场查处“两客一危一货一面”“三超一疲劳”等严重交通违法，主干道路“一盔一带”、逆行违法，农村地区“双违”、酒驾醉驾等违法行为数量同比增长。

1.持续推进预防事故保安全，深化“减量控大”专项工作。

2.持续推进便民利企促发展，服务经济社会高质量发展。

3.持续推进规范执法护稳定，全力维护社会公平正义。

4.持续推进从严治警强队伍，锻造过硬公安交警铁军。

二、部门预算单位构成

青神县公安局交通警察大队经编委核定，编制人数35人，其中行政编制23人，事业编制12人。

现有在职人员30人（其中公务员23人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员7人，编内聘用0人），退休人员3人，在职和离、退休人员共计33人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。青神县公安局交通警察大队2023年收支总预算1357.30万元，比2022年收支预算总数增加212.55万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算

青神县公安局交通警察大队2023年收入预算为1357.30万元，包括了一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算

青神县公安局交通警察大队2023年支出预算1357.30万元，其中：基本支出1017.30万元，项目支出340万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2023年财政拨款收支总预算为1357.30万元，比2022年财政拨款收支总预算增加212.55万元，主要原因是增加了人员经费。

包括了一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入1352.30万元（其中包括上年结转18万元），政府性基金预算拨款收入5万元。支出包括：公共安全支出1352.30万元，城乡社区支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县公安局交通警察大队2023年一般公共预算拨款收入1352.30（其中包括上年结转18万元）万元，比2022年增加245.95万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出1352.30万元。

具体情况为：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）604.29万元，主要用于：事务管理以及机关单位人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常运转等管理为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）50万元，主要用于信息化建设及运行维护等方面支出。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）15万元，主要用于事故、车管、秩序、基础运行等执法办案支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）95.82万元，主要用于单位人员各项经费日常运转等支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）587.20万元，主要用于单位项目运行和人员、办公等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出1017.30万元，其中：人员经费892.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费124.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、维修费、电费、委托业务费、物业管理费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2023年政府性基金预算安排的收入和支出5万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县公安局交通警察大队2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县公安局交通警察大队运行经费财政拨款预算为124.88万元，比2022年预算增加了29.46万元，增长30%。主要原因是办公成本和人员经费增加等。

（二）政府采购情况

2023年，青神县公安局交通警察大队安排政府采购预算149.98万元，主要用于采购办公设备、智能交通交安设施运行维护费等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县公安局交通警察大队有公务用车5辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

一是持续推进预防事故保安全，深化“减量控大”专项工作。二是持续推进便民利企促发展，服务经济社会高质量发展。三是持续推进规范执法护稳定，全力维护社会公平正义。四是持续推进从严治警强队伍，锻造过硬公安交警铁军。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）驾协经费：确保对会员的管理和教育有序推进，优化交通环境，保障车辆、行人有序安全畅通；

（2）交安设施、智能交通、标线运维费：确保各种交安设施正常运行以及路面标志标线清晰、日常维护；

（3）农村道路交通安全专项经费：对农村道路安全隐患排查、交通安全宣传；

（4）依法治县和三轮车整治经费：印制宣传单、横幅，面向社会进行普法宣传；

（5）交管业务、基础运行等经费：车管成本、执法办案、基础运行；

（6）信息平台建设费用：推进全县智能交通管理系统建设、运行；

（7）应急经费：在确定的项目范围内，为成本的不可预见因素而预留的特定储备。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。