青神县纪委监委

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县纪委监委职能简介

青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡镇（街道）的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

（二）青神县纪委监委2023年重点工作

1.以更高站位践行“两个维护”，在推动决策部署落地见效上彰显新担当。

2.以更实举措健全从严治党体系，在推动各类监督贯通协调上凝聚新合力。

3.以更强担当深化反腐高压态势，在推动综合效应充分释放上展现新作为。

4.以更大决心纠“四风”树新风，在推动新风正气不断充盈上形成新态势。

5.以更足干劲抓实基层党风，在推动基层治理提质增效上践行新举措。

6.以更高标准开展政治巡察，在推动巩固良好政治生态上发挥新作用。

7.以更严要求加强自身建设，在推动纪检监察队伍建设上取得新突破。

二、部门预算单位构成

青神县纪委监委经编委核定，编制人数41人，其中行政编制35人，事业编制6人。县纪委监委下属二级预算单位0个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年青神县纪委监委收入预算总额为1188.37万元,其中一般公共预算拨款收入734.37万元，政府性基金预算拨款收入454万元。支出包括：一般公共服务支出734.37万元，城乡社区支出454万元。青神县纪委监委2023年收支总预算1188.37万元，比2022年收支预算总数增加179.22万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出173.22万元；根据工作安排，基本项目支出共增加6万元，其中，河长制专项经费减少5万元、党风廉政建设经费增加5万元、审查调查专项经费增加6万元。

（一）收入预算

青神县纪委监委2023年收入预算为1188.37万元，其中：一般公共预算拨款收入734.37万元，占61.8%；政府性基金预算拨款收入454万元，占38.2%。

（二）支出预算

青神县纪委监委2023年支出预算1188.37万元，其中：基本支出734.37万元，项目支出454万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县纪委监委2023年财政拨款收支总预算为1188.37万元，比2022年财政拨款收支总预算增加179.22万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出173.22万元；根据工作安排，基本项目支出共增加6万元，其中，河长制专项经费减少5万元、党风廉政建设经费增加5万元、审查调查专项经费增加6万元。。

收入包括：一般公共预算拨款收入734.37万元，政府性基金预算拨款收入454万元。支出包括：一般公共服务支出734.37万元，城乡社区支出454万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县纪委监委2023年一般公共预算拨款收入734.37万元，比2022年增加11.22万元，主要原因是人员增加、养老保险调基。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出543.65万元，占74.03%；社会保障和就业支出74.56万元，占10.15%；卫生健康支出46.63万元，占6.35%；住房保障支出69.53万元，占9.47%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为392.67万元，主要用于纪委监委机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般性政管理事务（项）146.38万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）4.6万元，主要用于开展支部活动等其他中国共产党事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.06万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.5万元，主要用于单位在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业险、工伤险等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.31万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.32万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.53万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县纪委监委2023年一般公共预算基本支出734.37万元，其中：人员经费583.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费150.98万元，主要包括办公费，水费、电费、邮电费、其他交通费用、福利费、其他商品及服务支出等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县纪委监委2023年政府性基金预算安排的收入和支出454万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县纪委监委2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县纪委监委运行经费财政拨款预算为1188.37万元，比2022年预算增加179.22万元，增加17.76%。主要原因是人员增加、强化干部队伍建设、党风廉政建设更加深入。

（二）政府采购情况

青神县纪委监委2023年预算1.5万元，计划用于空调3台。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县纪委监委有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

青神县纪委监委2023的年度绩效总体目标是：提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

党风廉政建设经费：强化党风廉政建设，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

纪检监察干部培训费：组织全县纪检监察干部参加培训，全面提升纪检监察干部业务能力和综合素质；

纪检监察信息化运行费：拍摄出优秀的微电影和公益广告，运用好大数据平台和纪检监察专网达到宣传全县党风廉政建设和反腐败工作的目的；

廉洁教育基地打造经费：对青神县廉洁文化教育基地进行升级打造，积极创建市级和省级教育基地；

审查调查专项经费：认真贯彻落实党的十九大精神，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

巡察专项经费：开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察；

阳光问廉专项经费：反映群众关切问题，让“阳光问廉”推动全面从严治党向基层延伸。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。