青神县人大办关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2023年收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

青神县人大办

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人大职能简介

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条规定，县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使监督权、任免权、重大事项决定权。

（二）青神县人大2023年重点工作

2023年坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委的坚强领导下，坚定不移发展全过程人民民主，坚定不移推动经济高质量发展，坚定不移推进社会民主法治，奋力谱写人大工作新篇章，为建设社会主义现代化新青神作出新的贡献。

二、部门概况

青神县人大 机关经编委核定，编制人数26人，其中行政编制18人，事业编制4人，事业工勤编制4人。现有在职人员42人（其中公务员33人，机关工勤2人，事业人员4人，临聘人员3人），退休人员29人，在职和离、退休人员共计71人。

三、2023年收支预算说明

按照部门综合预算的要求，青神县人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年 青神县人大 收入预算总额为1253.95万元，其中：一般公共预算1049.95万元，政府性基金预算204万元。

相应安排预算支出1253.95万元，人员支出839.83万元，日常公用支出155.12万元，项目支出259万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人大2023年财政拨款收支总预算为1253.95万元，其中：一般公共预算1049.95万元，政府性基金预算204万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人大2023年一般公共预算拨款收入1049.95万元，比2022年增加240.9万元，主要原因是新增了人民代表大会制度宣传费和规划监督检查专项经费等项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1049.95万元，其中基本支出994.95万元（人员支出839.83万元，日常公用支出155.12万元），项目支出55万元。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人大2023年一般公共预算基本支出1049.95万元。其中：人员支出839.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。日常公用支出155.12万元，包括办公费、劳务费、工会经费、福利费等。项目支出55万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人大2023年政府性基金预算安排204万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人大2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2023年采购计划共12万元，主要购置办公场所必须办公用品如电脑、办公桌、空调等。

（二）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县人大有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。车辆运行由机关服务中心统一管理。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。