中共青神县委组织部关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

中共青神县委组织部2023年部门预算公开表

中共青神县委组织部

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）青神县委组织部职能简介

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.负责全县党组织（特别是基层党组织）建设工作。

2.负责全县乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子和军转干干部管理工作。

3.负责全县干部档案工作。

4.按照《国家公务员管理条例》的要求管理全县公务员。

5.主管全县干部教育工作。

6.负责全县干部监督工作。

7.负责全县人才引进和管理工作。

8.负责全县基层治理工作。

9.负责全县智慧党建教育工作。

10.负责管理全县县处级以上离（退）休干部工作和县关工委工作。

（二）青神县委组织部2023年重点工作

（一）抓好党的二十大精神培训。按照中央统一部署开展主题教育，制定党的创新理论学习教育计划，配合省市宣讲团开展专题宣讲，持续开展“万场微党课进支部”活动，用好红色西山党性教育资源，巩固县级党校分类建设成果，依托党校主体班、新媒体开展培训学习，推动各级党组织和党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。

（二）全力推进干部能力提升五年行动计划。落实年轻干部红色薪火工程有关要求，实施新一轮青神县年轻干部蹲苗培养计划，动态更新结构性干部“蓄水池”，持续选派干部到关键吃劲岗位压担“蹲苗”和到上级部门挂职锻炼。完善干部考核评价体系，建立新提拔干部和交流干部任职回访制度，切实了解干部人岗相适情况。探索激励干部担当作为及时奖励办法，务实推进领导干部能上能下。

（三）实施党的基层组织建设三年行动计划。开展基层党组织规范化建设和党员作风整治，狠抓党员理论学习、党性教育和义务履行，加强基层党组织书记能力提升和后备干部培养储备，修订完善村组干部管理办法，做好新一轮驻村帮扶力量轮换工作，实施“村级集体经济攻坚计划”，抓好中省扶持村集体经济项目建设，持续推动“两新”组织“两个覆盖”动态清零，切实增强基层党组织政治功能和组织功能。

（四）实施城乡基层治理攻坚“五大工程”。持续推动行政权力下放、执法力量下沉，实现“一支队伍管执法”。推进村（社区）减负提能增效，开展减负清牌、空间优化等专项行动。加强小区治理，健全党建引领下的居委会、业委会、物业服务企业协调运行机制。加快培育趣缘类群众自组织，引导群众自我管理、自我服务、主动参与。强化智治整体支撑，加快实施“青衣通”数字乡村建设项目。

（五）持续推进全省人才工作先行区建设。完善和落实重大科技项目“揭榜挂帅”、“赛马”等制度，出台青神“人才8条”配套细则。持续开展“招才引智高校行”等活动，做实机械产业研究院、竹产业研究院，建好“天府粮仓”研究院等人才平台，加强人才品牌塑造，高标准运营人才公寓、人力资源产业园，确保成功创建全省人才工作先行区。

二、部门预算单位构成

县委组织部是县委工作部门，有内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部股、城乡基层治理股、组织一股、组织二股、干部档案管理股、公务员管理股、人才工作股、干部教育培训和关心下一代工作股、干部监督股。

下属事业站（中心）4个，分别为：县委党员干部现代远程教育中心（参公事业单位）、老干部活动中心（参公单位）、流动党员服务中心（事业单位）、城乡基层治理服务中心（事业单位）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。青神县委组织部2023年收支预算总数4468万元，比2022年收支预算总数增加825.34 万元，主要原因是根据工作安排，提高了人才工作经费预算等。

（一）收入预算

2023年青神县委组织部收入预算总额为4468万元，其中：一般公共预算拨款收入877.7万元，占19.64%，政府性基金预算拨款收入3590.3万元，占80.36%。

（二）支出预算

青神县委组织部2023年支出预算4468万元，其中：基本支出700.95万元，占15.69%，项目支出3767.05万元，占84.31%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县委组织部2023年财政拨款收支总预算为4468万元，比2022年收支预算总数增加825.34万元，主要原因是根据工作安排，提高了人才工作经费预算等。

收入包括：一般公共预算拨款收入877.7万元，政府性基金预算拨款收入3590.3万元；支出包括：一般公共服务支出877.7万元，城乡社区支出3590.3万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县委组织部2023年一般公共预算支出877.7万元，比2022年预算数增加59.64 万元，主要原因是增加了基础绩效奖和年度考核奖预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出877.7万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）877.7万元，主要用于组织部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0万元。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县委组织部2023年一般公共预算基本支出877.7万元，其中：

人员经费608.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费269.36万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县委组织部2023年政府性基金预算安排支出3590.3万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县委组织部2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县委组织部机关运行经费财政拨款预算为562.74万元，主要原因是增加工会经费、福利费和提高了干部培训、体检经费等支出预算。

（二）政府采购情况

2023年，青神县委组织部安排政府采购预算12.42元，主要用于采购空调等办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县委组织部有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，提升资金使用效益，2023年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.整体绩效目标

全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神，聚焦主责主业，主动担当作为，为全县经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。

2.项目绩效目标

大党建经费（含两新党组织经费）：开展党组织工作，。

依法治县专项经费：开展依法治县各项工作。

村组干部专项救助经费：村组干部救助和高龄党员慰问。

党代表专项经费：县党代表工作经费。

“智慧党建”及信息化运行维护费：用于智慧党建平台维护及各类信息运行。

干部培训经费：全县干部培训支出。

人才发展专项资金（执行中下达）：兑现人才公寓利息补助，教育人才引进培育，支持柔性引才，兑现社会化招工引才费用，对实现等次晋升的人才进行奖励，租金补助，购房补助，兑现体制内高层次人才安家补助、生活补贴等。

《四川党的建设》征订费用：订阅《四川党的建设》杂志费。

依法治县专项经费：用于依法治县宣传等。

河长制专项经费：筒车河治理相关费用。

公务员事务管理：用于全县科级领导以上干部体检和立功受奖等相关费用。

援藏援彝干部管理专项经费（含慰问、保险）：全县援藏援彝干部保险和慰问支出。

老干部活动中心经费：用于老干部体检和日常活动经费。

老干部特殊困难补助经费：全县离退休干部日常住院慰问。

老干部考察经费：离退休干部外出考察经费。

离、退休干部特需经费：全县离退休干部特需经费。

县级离退休干部春节座谈会经费：县级离退休干部迎春座谈会活动支出。

建国初期参加革命工作退休人员医疗补助：建国初期参加革命工作退休人员医疗补助。

关工委专项（含基金）经费：关工委日常支出慰问等。

城乡基层治理经费：县城乡基层治理服务中心办公地点改造和日常支出。

纪检专项经费：纪检组专项经费。

离退休老干部党组织专项经费：离退休干部党组织活动经费。

基层治理示范点建设专项经费：城乡基层治理示范点位打造。

村组干部意外保险：购买全县村组干部意外保险。

人才专项培训经费：人才专项培训。

人才工作管理经费：赴高校招才、人才日常管理等支出。

离休干部津贴补贴：补发离休干部津贴补贴。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。