中共青神县委组织部关于2022年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

中共青神县委组织部2022年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县委组织部职能简介

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.负责全县党组织（特别是基层党组织）建设工作。

2.负责全县乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子和军转干干部管理工作。

3.负责全县干部档案工作。

4.按照《国家公务员管理条例》的要求管理全县公务员。

5.主管全县干部教育工作。

6.负责全县干部监督工作。

7.负责全县人才引进和管理工作。

8.负责全县基层治理工作。

9.负责全县智慧党建教育工作。

10.负责管理全县县处级以上离（退）休干部工作和县关工委工作。

（二）青神县委组织部2022年重点工作

（一）加强换届后领导班子思想政治建设。组织开展“大学习大实践大提升”活动和干部作风“大整治”，推动干部担当作为、追求卓越，引导干部把心思集中到“想干事”上，把能力运用到“会干事”上，把精力凝聚到“干成事”上，凝聚青神高质量发展的磅礴力量。

（二）抓好后继有人这个根本大计。着眼青神事业发展需要，加强领导班子和干部队伍建设，实施干部能力提升五年行动计划和优秀年轻干部蹲苗培养计划，梯次培养储备一批优秀干部，大力选拔讲政治、敢担当、善创新、抓落实的干部，建强推动青神高质量发展的执政骨干队伍。

（三）务实创新开展城乡基层治理和基层党建工作。深入贯彻落实市委“基层治理攻坚年”部署要求，进一步健全县、乡、村网格组织体系，完善治理机制，推进“片长制”试点，推动“五社联动”，加快社会工作服务体系建设，提升基层治理效能；实施新一轮党的基层组织建设三年行动计划，开展组织生活质量提升、村级班子功能整体提升、基层党组织头雁提升、基层党建品牌提升“四大行动”，夯实青神高质量发展的基层基础。

（四）加快建设人才工作先行区。准确把握县域人才成长规律、聚集规律、市场规律、效益规律，围绕产业发展，出台一批务实管用政策，培养引进一批急需紧缺高层次人才，创建一批创新创业平台，开展一批招才引智活动，建好用好乡村振兴研究院、机械制造研究院、竹产业研究院，为青神高质量发展提供有力人才支撑。

二、部门预算单位构成

县委组织部是县委工作部门，有内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部股、城乡基层治理股、组织一股、组织二股、干部档案管理股、公务员管理股、人才工作股、干部教育培训和关心下一代工作股、干部监督股。

下属事业站（中心）4个，分别为：县委党员干部现代远程教育中心（参公事业单位）、老干部活动中心（参公单位）、流动党员服务中心（事业单位）、城乡基层治理服务中心（事业单位）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。青神县委组织部2022年收支预算总数3642.66万元，比2021年收支预算总数增加2229.84万元，主要原因是上年结转和根据工作安排提高了人才工作经费预算等。

（一）收入预算

2022年青神县委组织部收入预算总额为3642.66万元，其中：一般公共预算拨款收入818.06万元，占22.45%，政府性基金预算拨款收入2631.6万元，占72.24%，上年结转193万元，占5.31%。

（二）支出预算

青神县委组织部2022年支出预算3642.66万元，其中：基本支出1011.06万元，占27.76%，项目支出2631.6万元，占72.24%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县委组织部2022年财政拨款收支总预算为3642.66万元，比2021年收支预算总数增加2229.84万元，主要原因上年结转和根据工作安排提高了人才工作经费预算等。

收入包括：一般公共预算拨款收入818.06万元，政府性基金预算拨款收入2631.6万元，上年结转193万元；支出包括：一般公共服务支出920.51万元，社会保障和就业支出31.82万元，卫生健康支出21.7万元，住房保障支出37.03万元，城乡社区支出2631.6万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县委组织部2022年一般公共预算支出920.51万元，比2021年预算数增加113.5万元，主要原因是增加了上年结转、基础绩效奖和年度考核奖预算。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出920.51万元，占91.04%；社会保障和就业支出31.82万元，占3.15%；卫生健康支出21.7万元，占2.15%；住房保障支出37.03万元，占3.66%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）920.51万元，主要用于组织部机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0万元。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.03万元，主要用于组织部机关、及下属事业单位人员住房公积金保障等。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）31.82万元，主要用于组织部机关、及下属事业单位人员养老保险等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.7万元，主要用于组织部机关、及下属事业单位人员医疗保险等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0万元。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县委组织部2022年一般公共预算基本支出1011.06万元，其中：

人员经费612.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费398.56万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县委组织部2022年政府性基金预算安排支出2631.6万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县委组织部2022年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2022年，青神县委组织部机关运行经费财政拨款预算为612.5万元，主要原因是增加工会经费、福利费和提高了干部培训、体检经费等支出预算。

（二）政府采购情况

2022年，青神县委组织部安排政府采购预算3万元，主要用于采购空调等办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县委组织部有公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2022年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.整体绩效目标

全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川莅眉视察重要指示精神，聚焦主责主业，主动担当作为，为全县经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。

2.项目绩效目标

大党建经费（含两新党组织经费）：开展党组织工作，。

依法治县专项经费：开展依法治县各项工作。

村组干部专项救助经费：村组干部救助和高龄党员慰问。

党代表专项经费：县党代表工作经费。

“智慧党建”及信息化运行维护费：用于智慧党建平台维护及各类信息运行。

干部培训经费：全县干部培训支出。

人才发展专项资金（执行中下达）：兑现人才公寓利息补助，教育人才引进培育，支持柔性引才，兑现社会化招工引才费用，对实现等次晋升的人才进行奖励，租金补助，购房补助，兑现体制内高层次人才安家补助、生活补贴等。

《四川党的建设》征订费用：订阅《四川党的建设》杂志费。

依法治县专项经费：用于依法治县宣传等。

河长制专项经费：筒车河治理相关费用。

公务员事务管理：用于全县科级领导以上干部体检和立功受奖等相关费用。

援藏援彝干部管理专项经费（含慰问、保险）：全县援藏援彝干部保险和慰问支出。

老干部活动中心经费：用于老干部体检和日常活动经费。

老干部特殊困难补助经费：全县离退休干部日常住院慰问。

老干部考察经费：离退休干部外出考察经费。

离、退休干部特需经费：全县离退休干部特需经费。

县级离退休干部春节座谈会经费：县级离退休干部迎春座谈会活动支出。

建国初期参加革命工作退休人员医疗补助：建国初期参加革命工作退休人员医疗补助。

关工委专项（含基金）经费：关工委日常支出慰问等。

城乡基层治理经费：县城乡基层治理服务中心办公地点改造和日常支出。

纪检专项经费：纪检组专项经费。

离退休老干部党组织专项经费：离退休干部党组织活动经费。

基层治理示范点建设专项经费：城乡基层治理示范点位打造。

村组干部意外保险：购买全县村组干部意外保险。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。