中共青神县委机构编制委员会办公室关于2023年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的说明

十、名词解释

附件：青神县委编办2023年部门预算公开表

中共青神县委机构编制委员会办公室

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共青神县委机构编制委员会办公室职能简介

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

2.拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作。

3.拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，协调县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

5.审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院和人民团体机关等的机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

6.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇（街道）所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。负责县分类推进事业单位改革领导小组工作。

7.负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制审核工作。

8.与县委组织部、县财政局、县人社局建立协调机制，从严控制财政供养人员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加、减少程序，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

9.建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10.负责全县机关、事业单位的政务和公益机构域名注册管理及党政机关网站开办审核和资格复核工作。

11.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。加强行政管理体制改革的调查研究、机构编制信息宣传、建立机构编制评估考核机制。加强对机构编制违法违纪行为的查处。

12.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）中共青神县委机构编制委员会办公室2023年重点工作

1.围绕高质量发展，服务保障县委县政府中心大局。一是深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，聚焦全面乡村振兴，坚持保地稳粮，助力新时代更高水平“天府粮仓”示范区建设。二是按照党中央对机构改革统一部署，组织开展部分重点领域部门核心职能履职情况评估调研，认真做好机构改革前瞻性研究和政策性储备。抓好涉改领域的“三定”规定制定工作等工作。三是深入推动政府职能转变，优化政府职责体系和组织结构，不断规范部门行政职权运行。四是贯彻新发展理念，围绕四川省人才工作先行区建设，创新设置科技和人才专门机构。五是优化教育资源配置，做好新增设公办学校的前期调研及机构编制保障。大力支持医疗次中心建设，优化完善乡镇卫生院公共服务职能。

2.围绕高效能治理，推动治理体系和治理能力现代化。持续完善“块统条推”基层治理工作体系。推动基层治理智慧化建设。抓好赋予乡镇、街道“五权”“六权”跟踪问效。开展分类分批赋权运行情况分析评估，强化执法力量下沉，切实规范“属地管理”。大力支持园区管理机构上档升级。

3.围绕高效率管理，统筹优化机构编制资源配置。严格执行编制总量控制、编制专项管理，以“周转池”盘活编制资源。加强机构编制信息化建设。开展实名制系统数据检查专项行动，对信息准确性和数据安全风险排查整改。聚焦全县重点领域和重点行业，开展专项统计数据分析研判。

4.围绕全方位提升，打造高素质专业化干部队伍。精细化编外聘用人员和议事协调机构管理，规范化事业单位登记管理和实名制管理。以“三联合”提升机构编制监督检查能力。持续发力建设“四型编办”，结合市委“三学三比”和县委“基层组织提升年”行动，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制的重要论述，开展“编学编讲课堂”。

二、部门预算单位构成

青神县委编办编制数16名（其中行政编制7人，事业编制9人）。现有在职人员16人（其中公务员7人，事业人员9人，临聘人员1人），退休人员1人，在职和离退休人员共计18人。下属事业单位1个。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共青神县委机构编制委员会办公室2023年收支总预算345.90万元，比2022年收支预算总数增加143.79万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算

青神县委编办2023年收入预算为345.90万元，其中一般公共预算拨款收入305.90万元，占88.44%，政府性基金预算拨款收入40万元，占11.56%。

（二）支出预算

青神县委编办2023年支出预算345.90万元，其中：基本支出305.90万元，占88.44%，项目支出40万元，占11.56%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县委编办2023年财政拨款收支总预算为345.90万元比2022年财政拨款收支总预算增加143.79万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入305.90万元,政府性基金预算拨款收入40万元；支出包括：一般公共服务支出7.20万元，社会保障和就业支出247.14万元，卫生健康支出21.61万元，城乡社区支出40万元，住房保障支出29.95万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县委编办2023年一般公共预算拨款收入305.90万元，比2022年增加143.79万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出7.20万元，占2.35%；社会保障和就业支出247.14万元，占80.80%；卫生健康支出21.61万元，占7.06%；住房保障支出29.95万元，占9.79%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）216.99万元，主要用于青神县委编办机关及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费和正常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）1.2万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）30.15万元，主要用于在职人员机关养老保险。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）15.96万元，主要用于青神县委编办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）5.65万元，主要用于青神县委编办按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）29.95万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.其他一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）6.00万元，主要用于其他一般公共服务支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县委编办2023年一般公共预算基本支出305.90万元，其中：

人员经费256.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

公用经费49.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县委编办2023年政府性基金预算安排支出40万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县委编办2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2023年，青神县委编办运行经费财政拨款预算为49.69万元，比2022年预算增加了14.78万元，上涨42.34%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，青神县委编办采购预算3万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，青神县委编办有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

一是按照党中央对机构改革统一部署，组织开展部分重点领域部门核心职能履职情况评估调研，认真做好机构改革前瞻性研究和政策性储备。抓好涉改领域的“三定”规定制定等工作。二是开展机构编制研究和创新工作，开展机构编制调研，提高机构编制管理能力。三是开展机构编制监督检查工作，组织专人对被巡察部门巡察机构编制工作，形成巡察报告报县委巡察组，督促问题部门整改。四是强化事业单位登记管理，做好事业单位法人信息年度报告公示，公示信息抽查，统一社会信用代码赋码颁证等工作。五是加强机构编制信息化建设，开展实名制系统数据检查专项行动，对信息准确性和数据安全风险排查整改。做好实名制系统日常维护和数据更新以及机构编制各类统计工作。规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理，为全县机关事业单位缴纳中文域名注册运行经费。六是持续完善“块统条推”基层治理工作体系，优化完善县乡机构编制资源。七是组织召开编委会会议。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。