一、基本职能及主要工作

（一）青神县纪委监委职能简介

青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡镇（街道）的组织和县管理的党员领导干部实施监督检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（二）青神县纪委监委2024年重点工作

一是持续深化政治监督，在践行“两个维护”上展现新担当。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为新时代纪检监察工作的根本遵循。

二是持续推动各类监督贯通融合，在落实全面从严治党要求上取得新成效。严格贯彻落实《实施“青廉工程”深入推进全面从严治党的意见》，深化拓展全面从严治党履责提示制度。

三是持续抓好反腐败斗争，在一体推进“三不腐”上践行新举措。深化“室组地”片区协作模式，综合运用“四种形态”，严肃精准追责问责。

四是持续深入纠“四风”树新风，在推动新风正气上形成新态势。一以贯之贯彻落实中央八项规定精神，坚持党性党风党纪一起抓。

五是持续抓好干部队伍建设，在夯基提质上取得新突破。坚持底线思维，发扬斗争精神，不断加强规范化、法治化、正规化建设，扎实开展纪检监察系统干部队伍教育整顿，主动接受党内和社会各方面监督，健全自身权力运行机制和管理监督体系，坚决防止和纠治“灯下黑”，确保执纪执法权正确行使，以实际行动践行忠诚干净担当。

二、部门预算单位构成

青神县纪委监委经编委核定，编制人数41人，其中行政编制33人，事业编制8人。现有在职人员38人（其中公务员29人，编内长聘1人，机关工勤1人，事业人员7人），退休人员10人，在职和离、退休人员共计48人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年青神县纪委监委收入预算总额为1219.33万元,其中一般公共预算拨款收入711.33万元，政府性基金预算拨款收入508.00万元。支出包括：一般公共服务支出550.12万元，社会保障和就业支出64.6万元，卫生健康支出44.18万元，城乡社区支出508万元，住房保障支出52.43万元。青神县纪委监委2024年收支总预算1219.33万元，比2022年收支预算总数增加30.96万元，主要原因是由于强化反腐败高压态势，增加审查调查专项经费。

（一）收入预算

青神县纪委监委2024年收入预算为1219.33万元，其中：一般公共预算拨款收入711.33万元，占58.34%；政府性基金预算拨款收入508万元，占41.66%。

（二）支出预算

青神县纪委监委2024年支出预算1219.33万元，其中：基本支出711.33万元，项目支出508万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县纪委监委2024年财政拨款收支总预算为1219.33万元，比2023年财政拨款收支总预算增加30.96万元，主要原因是由于强化反腐败高压态势，增加审查调查专项经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入711.33万元，政府性基金预算拨款收入508万元。支出包括：一般公共服务支出550.12万元，社会保障和就业支出64.6万元，卫生健康支出44.18万元，城乡社区支出508万元，住房保障支出52.43万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县纪委监委2024年一般公共预算拨款收入711.33万元，比2023年减少23.04万元，主要原因是严格控制和压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出550.12万元，占77.34%；社会保障和就业支出64.6万元，占9.08%；卫生健康支出44.18万元，占6.21%；住房保障支出52.43万元，占9.53%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为544.82万元，主要用于纪委监委机关及下属事业单位基本支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）5.3万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.57万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出，如失业险、工伤险等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.69万元，主要用于单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的医疗经费等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.86万元，主要用于单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的医疗经费等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.63万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.43万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县纪委监委2024年一般公共预算基本支出706.03万元，其中：人员经费559.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资（事业）、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、离退休公务员医疗补助、住房公积金等支出。公用经费146.83万元，主要包括办公费，水费、电费、邮电费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县纪委监委2024年政府性基金预算安排的收入和支出508万元，均为省级当年政府性基金预算，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县纪委监委2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县纪委监委运行经费财政拨款预算为146.83万元，比2023年预算减少4.15万元，减少2.75%。主要原因是硬化预算约束，严格控制和压减一般性支出。

（二）政府采购情况

青神县纪委监委2024年预算5.16万元，计划用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县纪委监委有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

青神县纪委监委2024年的年度绩效总体目标是：提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

党风廉政建设经费：强化党风廉政建设，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

纪检监察干部培训费：组织全县纪检监察干部参加培训，全面提升纪检监察干部业务能力和综合素质；

纪检监察信息化运行费：拍摄出优秀的微电影和公益广告，运用好大数据平台和纪检监察专网达到宣传全县党风廉政建设和反腐败工作的目的；

廉洁文化建设工作经费：营造风清气正廉洁文化社会氛围；

2024审查调查专项经费：严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围；

巡察专项经费：开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察；

党建工作经费（含党员教育培训费）：强化单位党建工作，加强党员教育培训；

阳光问廉专项经费：反映群众关切问题，让“阳光问廉”推动全面从严治党向基层延伸。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。