共青团青神县委关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2024年收支预算总体情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）共青团青神县委职能简介

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年在青神县经济社会建设中发挥生力军和突击队作用；指导全县共青团、少先队工作，制定全县共青团、少先队组织和团员、队员队伍建设的总体规划和制度措施并负责统筹推动落实；参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青神县青年之家、青少年宫、童伴之家、青年志愿服务协会等青少年活动阵地、青少年服务机构、青少年社会组织的建设等进行监督、管理，规范引导青少年健康成长；指导和管理全县性青年社会组织，充分发挥共青团组织的核心作用，为青年社会组织提供学习、交流、发展的平台，引导其积极参与基层社会治理，促进组织健康发展；研究分析青年思想动态和青年工作状态，根据党的要求和青年发展实际，开展青年意识形态建设、青年创新人才培育、青年婚恋交友服务、青年就业创业促进、青年文艺素养提升、青年健康素养提高、青年志愿服务发展规范等系列工程；协助政府教育部门做好大、中、小学学生教育管理，开展思想建设、文化建设、社会实践和创新创业等活动，维护学校稳定、社会安定团结，促进学生全面成长成才；贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》《预防青少年犯罪法》，协同有关部门做好青少年权益保护工作；参与制定青神县有关青年统战工作的政策，维护和促进祖国统一和民族团结；研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

（二）共青团青神县委2024年重点工作

1.不断强化思想政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想、重要论述和习近平总书记来川视察重要指示精神。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》《新时代公民道德建设实施纲要》，引导青少年培育和践行社会主义核心价值观。组织“青年讲师团”和“红领巾巡讲团”成员深入基层广泛开展宣讲。深入开展“青年大学习”“红领巾爱学习”等网上主题团队课学习，动员全县各级青年、团员积极参与。组织开展“红领巾争章”“两红两优”、青年五四奖章、评选少先队员、团员青年榜样和先进团组织代表，彰显当代少先队员、团员青年的精神品格和价值追求。

2.探索推进青年发展型县域建设。积极争取全国或全省青年发展型县域建设试点，将青年发展工作纳入县委、县政府中心大局，争取写入县委全会报告、县政府工作报告；赴先发地区举办青年发展型县域城市建设工作专题培训班1期，推动青神制定出台《青神县建设青年发展型县域建设实施方案》；筹备召开县级推动《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》实施工作联席会议第六次全体会议暨工作推进会；聚焦青年凝心铸魂、青年赋能兴城、青年筑梦圆梦、青年安居乐业、青年有为善为5个方面，形成具有青神特色的青年发展政策体系，让青年在青神高质量发展过程中的主动性和贡献度显著提升。

3.推动团委工作再上新台阶。立足共青团组织优势，发挥团属青少年社会组织优势，依托青年之家、童伴之家等阵地，以党建带团建深入实施“社区青春行动”“青春志愿·靓在乡村”等项目，确保在基层治理中展现共青团创新作为；引导更多团员青年投身乡村振兴，持续推进大学生志愿服务西部计划。实施“青年创业促进计划”，大力孵化青创项目，深入挖掘更多优秀青年创业人才，为其提供政策支持和创业指导。继续扎实开展共青团“青耘中国”直播助农活动，助力销售农产品。

4.统筹做好其他工作。继续深化志愿服务改革和县少工委对教育系统中小学考核中的少先队工作并行评价试点县建设工作，做好重大会节活动志愿服务工作和村（社区）童伴之家提档升级等工作。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团青神县委委员会经编委核定，编制人数6人，其中参公事业编制6人。现有在职人员5人（其中公务员2人，参公人员3人），临聘人员1人，退休人员0人，在职和离、退休人员共计5人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，共青团青神县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。88.69万元为一般公共预算拨款收入，91万元为政府性基金预算拨款收入，9.4万元为上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出等。共青团青神县委2024年收支总预算198.09万元，比2023年收支预算总数增加10.06万元，主要原因是增加了上年结转收入。

（一）收入预算

共青团青神县委2024年收入预算为198.09万元，88.69万元为一般公共预算拨款收入，91万元为政府性基金预算拨款收入，9.4万元为上年结转。

（二）支出预算

共青团青神县委2023年支出预算198.09万元，其中：基本支出88.29万元，项目支出100.80万元。

四、财政拨款收支情况说明

共青团青神县委2024年财政拨款收支总预算为198.09万元，比2024年财政拨款收支总预算增加10.06万元，主要原因是增加了上年结转。收入为一般公共预算拨款收入98.09万元，政府性基金预算拨款收入为91万元。支出包括：一般公共服务支出98.09万元，城乡社区支出91万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团青神县委2023年一般公共预算拨款收入88.69万元，比2023年减少8.34万元，主要原因是部分项目资金来源调整为政府性基金预算收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出79.33万元，占80.87%；社会保险和就业支出7.57万元，占7.71%；卫生和健康支出5.02万元，占5.12%；住房保障支出6.17万元，占6.3%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）79.33万元，主要用于单位人员工资、日常运转、项目支出等。

   （二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.4万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

   （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.57万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

   （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.02万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

   （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.17万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   六、一般公共预算基本支出说明

   共青团青神县委2024年一般公共预算基本支出88.29万元，其中：

   人员经费71.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

   公用经费17.09万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、培训费等支出。

   七、政府性基金预算收支情况说明

   共青团青神县委2024年政府性基金预算安排的收入为91万元，相应安排的城乡社区支出为91万元。

   八、国有资本经营预算收支情况说明

   共青团青神县委2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

   九、其他重要事项说明

   （一）运行经费情况

   无

   （二）政府采购情况

   2024年计划采购电脑一台。

   （三）国有资产占用情况

   截至2023年底，共青团青神县委有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

   （四）项目绩效目标设置情况

   2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   1.青少年专项经费：开展青少年相关活动5次以上，惠及青少年1000人次以上，提高青少年思想道德水平和综合素质。

   2.实体化大团委专项经费：完成七个乡镇（街道）的团（工）委日常业务开展，提高团干部、团员青年思想道德水平和综合素质。

   3.志愿服务管理经费：运行志愿者行动中心，开展志愿服务不少于20次。完成县内西部计划志愿者日常管理工作，全年开展志愿者团队活动不少于12次。

   4.西部计划项目地方经费：日常管理7名地方项目志愿

   者。

   十、名词解释

   对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

   （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。