四川青神经济开发区管理委员会关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

四川青神经济开发区管委会2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）四川青神经济开发区管委会职能简介

1、经开区代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2、经开区对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、经开区对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、经开区对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

（二）四川青神经济开发区管委会2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省委、市委经济工作会议决策部署，锚定打造全国“专精特新”装备制造基地和全国特色先进机械制造产业聚集区为目标，以党建引领为核心，以双招双引和服务企业为双翼，乘势而上、奋发作为，不断推动经开区各项工作做深做实。

二、部门预算单位构成

四川青神经济开发区管理委员会经编委核定，编制人数27人，其中行政编制10人，事业编制17人。下属事业单位1个，青神县企业服务中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，四川青神经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，资源勘探工业信息等支出，住房保障支出。

四川青神经济开发区管委会2024年收支总预算1908.30万元,比2023年收支预算总数增加1258.73万元，主要原因是增加了企业服务展示中心项目等。

（一）收入预算

四川青神经济开发区管委会2024年收入预算为1908.30万元，其中：一般公共预算拨款收入449.08万元，占23.5%，政府性基金预算拨款收入1459.22万元，占76.5%。

（二）支出预算

四川青神经济开发区管委会2024年支出预算1908.30万元，其中：基本支出445.08万元，项目支出1463.22万元。

四、财政拨款收支情况说明

四川青神经济开发区管委会2024年财政拨款收支总预算为1908.30万元，比2023年财政拨款收支总预算增加1258.73万元，主要原因是较2023年增加了企业服务展示中心等项目。

收入包括：一般公共预算拨款收入449.08万元，政府性基金预算拨款收入1459.22万元；支出包括：社会保障和就业支出39.88万元，卫生健康支出25.98万元，城乡社区支出1459.22万元，住房保障支出31.87万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川青神经济开发区管委会2024年一般公共预算拨款收入449.08万元，比2023年减少了67.69万元，主要原因是坚持节约。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出39.88万元，占11.4%；卫生健康支出25.98万元，占7.4%；住房保障支出31.87万元，占9.1%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为38.43万元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.45万元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.87万元，主要用于四川青神经济开发区管委会按照规定标准为公务员职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.15万元，主要用于四川青神经济开发区管委会按照规定标准为事业编制职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.97万元，主要用于四川青神经济开发区管委会按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.87万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

四川青神经济开发区管委会2024年一般公共预算基本支出1908.30万元，其中：人员经费362.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费82.81万元，主要包括：其他交通费用7.62万元，差旅费20万元，办公费1.00万元，工会经费5.13万元，其他商品和服务支出34.49万元，公务接待费0.26万元，邮电费5万元，福利费9.31万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

四川青神经济开发区管委会2024年政府性基金预算安排支出1459.22万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

四川青神经济开发区管委会2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，四川青神经济开发区管委会运行经费财政拨款预算为82.81万元，比2023年预算减少了12.27万元，减少原因主要是人员变动。

（二）政府采购情况

2024年，四川青神经济开发区管委会暂无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，四川青神经济开发区管委会有公务用车1辆，统一由县机关事务管理局统一管理。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

依托“五园区一平台”，紧紧围绕铸造、零部件、表面处理、成套设备全产业链，系统梳理东部地区产业转移和成渝地区产业协作配套需求，精准招引延链补链优质项目15个，全力招引链主企业、镇园之宝。加强统筹协调，全力以赴推进项目建设。加快推进绿色家居用品产业园区、经开区基础设施及配套设施建设等16个项目建设，开工建设经开区综合服务建设项目（一期）、表处110kV连接线等21个项目。强化园区管理水平和基础设施配套，建立综合服务模式，为企业提供全流程专业化服务。梯度培育彩虹制药、众鑫盛农牧机械等潜力企业上市融资，重点培育中杰机电、米思米等15家以上企业于2024年第三季度前入规，新增产值10亿元。

2.项目的绩效目标

（1）园区管理经费：做好园区安全、环保等项目，促进发展。

（2）招商引资经费：做好招商引资工作，确保项目落地。

（3）企业党建经费：做好园区企业党建工作引领建设。

（4）纪检工作经费：做好园区党风廉政建设工作。

（5）园区统战经费：园区及相关企业统战征地打造及完善。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。