青神县红十字会机关2024年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、名词解释

附件

青神县红十字会机关2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县红十字会机关职能简介

1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。

2.开展救灾备灾工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾

减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护。对高危行业的人员进行现场救护培训。

4.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与

开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位

分工落实具体项目，形成示范与辐射效应。推动红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。

6.组织开展红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。

7.推动社会福利事业发展，开展其他人道主义服务活动。

8.加强红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友

好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。

（二）青神县红十字会机关2024年重点工作

1.进一步强化政治思想引领。一要巩固深化主题教育成果，强化干部职工政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二要发挥应急救护培训师资队伍作用，加强红十字文化传播，践行“人道·博爱·奉献”红十字精神。三要实施红十字项目，弘扬东坡文化，宣扬三苏好家风。

2.进一步提高服务大局能力。一要加强备灾救灾工作，开展救援队培训和应急演练，提升应急救援能力。二要抓好应急救护培训，持续开展“拼经济急救护航”行动，对制造产业工人、学校师生、外卖员等人群展开应急救护知识普及与培训，为我县重点工作奠基铺路。三要扎实开展人道救助，积极争取人道救助基金，开展“博爱送万家”送温暖活动。四要切实做好生命关怀，宣传造血干细胞和遗体器官捐献，做好相关知识的科普与答疑，严格规范信息登记与血样采集工作。

3.进一步提升服务群众能力。一要提升干部业务能力，积极开展系统内职工培训，通过现场办公会、外出交流等形式提升干部职工业务能力；二要加强基层阵地建设，坚持以问题为导向，深入基层走访调研，共同谋划基层组织管理机制，重点是对接成艺大学力争成立高校红十字会，指导青衣社区红十字会和学道街小学红十字会等基层组织运行，形成上下有效衔接联动机制，充分调动发挥基层组织的力量。三要壮大志愿队伍力量，积极发展会员与志愿者，强化志愿服务管理，吸引更多爱心人士加入志愿服务队伍。四要强化红十字服务宗旨，深入群众开展红十字工作，切实发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

4.进一步深化自身改革创新。紧密围绕县委县政府中心工作，提升项目创新能力，奋力发展红十字事业，在继续实施好“AED守护‘眉?好”、关爱老兵等项目的同时，积极创新并推进新项目落地，力争在我县4A级景区建立救护站，打响红十字服务亮点品牌，稳中求进扩大红十字系统影响力和社会关注度。

二、部门预算单位构成

青神县红十字会机关经编委核定，编制人数4人，其中参公编制4人（在编4人）；临聘人员1人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入93.06万元，政府性基金预算拨款收入15.00万元。支出包括：一般公共服务支出65.53万元、社会保障和就业支出17.15万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出5.68万元、其他支出15万元。青神县红十字会机关 2024年收支总预算108.06万元。比2023年收支预算总数减少3.05万元，主要原因是由于项目经费减少。党建经费0.2万元由基本支出调整至项目支出。

（一）收入预算

青神县红十字会机关2024年收入预算为108.06万元，其中：一般公共预算拨款收入93.06万元，占86.12%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占13.88%。

（二）支出预算

青神县红十字会机关2024年支出预算108.06万元，其中：基本支出82.86万元，占76.68%；项目支出25.20万元，占23.32%。

四、财政拨款收支情况说明

青神县红十字会机关2024年财政拨款收支总预算为108.06万元，比2023年收支总预算减少3.05万元，主要原因是项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入93.06万元，政府性基金预算拨款收入15.00万元。支出包括：一般公共服务支出65.53万元、社会保障和就业支出17.15万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出5.68万元、其他支出15万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县红十字会机关2024年一般公共预算拨款收入93.06万元，比2023年收支预算总数增加11.95万元，主要原因是新增一名参公人员。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出65.53万元，占70.42%；社会保障和就业支出17.15万元，占18.43%；卫生健康支出4.71万元，占5.06%；住房保障支出5.68万元，占6.10%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6.00万元，主要用于县红十字会机关人员工资、基本运转等。

2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）行政运行（项）0.73万元，主要用于县红十字会机关基本运转等。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）58.60万元，主要用于县红十字会机关人员工资、基本运转等。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.20万元，主要用于党建相关事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.01万元，主要用于机关在职人员养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）10.00万元，主要用于县红十字会机关日常事务、基本运作等。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.13万元，主要用于机关在职人员其他保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.29万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）1.42万元，主要用于机关在职参公人员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.68万元，主要用于机关在职人员住房弘基金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县红十字会机关2024年一般公共预算基本支出82.86万元，其中：人员经费67.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费14.60万元，主要包括：办公费0.40万元，工会经费0.85万元，邮电费0.30万元，公务接待0.12万元，其他商品和服务支出4.78万元，水费0.10万元，其他交通费用2.94万元，电费0.30万元，差旅费3.00万元，福利费1.81万元。

1. 政府性基金预算收支情况说明

   青神县红十字会机关2023年安排政府性基金预算支出15万元，主要用于红十字项目支出。

2. 国有资本经营预算收支情况说明

   青神县红十字会机关2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

   九、名词解释

   对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

3. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。