青神县青少年宫关于2024年部门预算编制的说明

目录：

    一、基本职能及主要工作

    二、部门预算单位构成

    三、收支预算说明

    四、财政拨款收支情况说明

    五、一般公共预算当年拨款说明

六、要一般公共预算基本支出说明

七、 政府性基金预算收支情况说明

    八、国有资本经营预算收支情况说明

九、 其他重要事项说明

十、名称解释    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：培养青少年兴趣爱好，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识；组织开展丰富多彩的具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

（二）深入农村学校每周开展流动青少年宫进校园送教活动，参加人数500人次以上；组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动6次，参加人数2000人次以上；加强教师工作队伍建设和后勤、安全工作。

二、部门预算单位构成

青神县青少年宫经编委核定，编制人数4人，4人全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员3人（事业人员 3人，空编1人），退休人员3人，在职和退休人员共计6人。另有临聘人员1人。

三、收支预算说明

按照部门综合预算的要求，2024年青神县青少年宫收入预算总额为59.98万元，其中：一般公共预算 59.98万元。

相应安排预算支出59.98万元，基本支出49.78万元（其中：人员支出40.76万元），项目支出10.2万元。

（一）收入预算

青神县青少年宫2024年收入预算为59.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入59.98万元，占100%。

（二）支出预算

青神县青少年宫2024年支出预算59.98万元，其中：基本支出49.78万元，项目支出10.2万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县青少年宫2024年财政拨款收支总预算为59.98万元，比2023年财政拨款收支106.64总预算增加减少46.66万元，主要原因是未开展课程服务。收入全部为一般公共预算拨款收入包括：一般公共预算拨款收入59.98万元，事业收入0万元。支出包括：一般公共服务支出48.03万元，社会保障和就业支出4.87万元，卫生健康支出3.52万元，住房保障支出3.56万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县青少年宫2024年一般公共预算拨款收入59.98万元，比2023年减少46.66万元，主要原因是未开展课程服务。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出48.03万元，占80.08%；社会保障和就业支出4.87万元，占8.12%；卫生健康支出3.52万元，占5.87%；住房保障支出3.56万元，占5.94%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）47.83万元，主要用于单位人员工资、日常运转、青少年校外活动开展等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.2万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.61万元主要用于机关在职人员机关养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.26万元，主要用于在职人员机关其他社会保障和就业支出，如失业保险等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.16万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.47万元，主要用于单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.56万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县青少年宫2024年一般公共预算基本支出59.98万元，其中：人员经费49.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费10.2万元，主要包括：邮电费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县青少年宫2024年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县青少年宫2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县青少年宫运行经费财政拨款预算为10万元，比2023年预算9.62万元增加0.38万元，增加幅度3.95%。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县青少年宫有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1、详细描述单位整体的绩效目标

深入农村学校每周开展流动青少年宫进校园送教活动，参加人数500人次以上；组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动6次，参加人数2000人次以上；加强教师工作队伍建设和后勤、安全工作。整体的绩效目标为：保障单位日常运行公用经费10.2万元，发放单位3人人员经费40.76万元，实施项目4个，10万元。

2、详细描述单位所有项目的绩效目标

为了提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。