青神县卫健局关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附件

1.青神县卫健局2024年部门预算公开表

2.青神县卫生系统2024年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县卫健局职能简介

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.拟订并组织落实全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作。

4.贯彻落实国家、省、市应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施食品安全风险监测。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.拟订并监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全县计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导县计划生育协会办公室的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制。

10.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

11.组织拟订全县中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

12.组织拟订全县卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省、市、县人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

13.指导全县人民健康保健工作。负责县域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。会同有关部门做好征兵、招生、招聘（录用）等体检工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县卫健局2024年重点工作

1.奋力开展创建工作。全力争创“健康四川”示范县；启动省级第六轮敬老模范县创建；创建市级托育示范县；巩固国家卫生县和四川省健康县创建成果，建立长效工作机制。

2.全力攻坚项目建设。一是加快推进县人民医院整体搬迁、青神县应急医疗救治能力提升等项目建设进度，严格按照工期倒排推进工程建设，同时加强安全管理。二是全力推进县域医疗次中心建设，确保年底前业务用房建成投用，并填平补齐购置医疗设备。三是加强对上争取，尤其是特别国债项目和县人民医院整体搬迁（二期）项目的争取工作。

3.聚力深化改革提升医疗服务能力。有序推进疾控机制改革，调整优化县疾控中心职能职责，加强医疗机构医防融合。继续推进医共体改革试点工作，组建青神总医院、县域妇女儿童中心和县域中医康复医养中心。奋力推进县人民医院三级乙等综合医院创建，进一步完善医疗质量控制中心建设和使用。扎实推进市级重点专科创建，推动中医事业高质量发展。强化公立医院绩效考核，以绩效考核为推手促进公立医院高质量发展。

4.大力推进乡村医疗卫生服务体系建设。加快乡村医疗卫生体系改革，推动基层医疗机构提能达标，力争所有乡镇卫生院创建“优质服务基层行”达标机构，打造38所标准化村卫生室，实现县域内行政村全覆盖。在县域“东南西北”四个方向，选择汉阳、西龙、高台、黑龙4个乡镇实施提标扩能项目，建设乡村医疗急诊急救站，配齐急诊急救设备设施，构建“15分钟急诊急救圈”。

5.着力优化“一老一小”服务。探索试点医养结合，将高台镇河坝子卫生院打造成为医养结合示范点。高标准完成“市级照护服务发展绩效评价”和“市级托育机构等级评审”工作，加快推进县托育服务中心（二期）投用运营，有效缓解全县婴幼儿入托难的问题。

6.不折不扣完成各项民生工程、省市县重点目标、各项卫生健康考核指标等工作任务。持续做好系统内安全生产、信访稳定、健康扶贫等工作。做好五类计生惠民政策，严格核查审批，确保享受对象资格确认“零误差”，计生资金发放无误。

二、部门预算单位构成

青神县卫健局经编委核定，编制人数208人，其中行政编制10人，事业编制197人，机关工勤1人。青神县卫健局下属二级预算单位6个，分别为青神县卫生和计划生育监督执法大队，青神县计划生育协会服务中心（青神县流动人口计划生育服务中心），青神县老龄工作服务中心,青神县医院集团服务中心、爱国卫生运动工作服务中心、青神县婴幼儿照护服务指导中心。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4028.31万元，政府性基金预算拨款收入199.46万元。支出包括：一般公共服务支出7.49万元、社会保障和就业支出253.09万元、卫生健康支出3713.26万元、住房保障支出54.49万元、城乡社区支出199.46万元。青神县卫健局2023年收支总预算4227.77万元,比2023年收支预算总数增加513.97万元，主要原因是2024年县财政全额保障基层医疗机构在编在岗人员经费，保障比例增加、以及2023年结转项目资金156.03万元。

（一）收入预算

青神县卫健局2024年收入预算为4227.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4028.31万元，占95.28%；政府性基金预算拨款收入199.46万元，占4.72%。

（二）支出预算

青神县卫健局2024年支出预算4227.77万元，其中：基本支出2282.36万元，项目支出1945.41万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县卫健局2024年财政拨款收支总预算为4227.77万元，比2023年财政拨款收支总预算增加513.97万元，主要原因是2024年县财政全额保障基层医疗机构在编在岗人员经费，保障比例增加、以及2023年结转项目资金156.03万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4028.31万元，政府性基金预算拨款收入199.46万元。支出包括：一般公共服务支出7.49万元、社会保障和就业支出253.09万元、卫生健康支出3713.26万元、住房保障支出54.49万元、城乡社区支出199.46万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县卫健局2024年一般公共预算拨款收入4028.31万元，比2023年增加1110.39万元，主要原因是2024年县财政全额保障基层医疗机构在编在岗人员经费，基本支出增加、一般公共预算项目增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出7.49万元，占0.19%；社会保障和就业支出253.09万元，占6.28%；卫生健康支出3713.26万元，占92.18%；住房保障支出54.49万元，占1.35%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为7.49万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为9.51万元，主要用于县卫生健康局机关离退休人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为234.18万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员机关养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为6.99万元，主要用于县卫生健康局下属事业单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.41万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位在职人员其他社会保障和就业等支出。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为536.17万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位日常运行工作以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为177.6万元，主要用于卫生计生健康管理、乡镇医疗污水处理、和无偿献血等支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为1250.53万元，主要用于乡镇卫生院日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目等支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为116万元，主要用于卫生系统基本药物、村卫生室补助等支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为170万元，主要用于全县卫生系统基本公共卫生服务等支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为40万元，主要用于开展艾防和精防等工作。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为689.9万元，主要用于计生家庭奖励扶助特别扶助、计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助、农村独生子女父母奖励金等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.6万元，主要用于县卫生健康局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为101.8万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为63.3万元，主要用于县卫生健康局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为190万元，主要用于老年人管理活动经费项目支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为210.34万元，上年结转156.03万元，主要用于新冠医疗卫生岗人员工资等项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为54.49万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县卫健局2024年一般公共预算基本支出2282.36万元，其中：人员经费2133.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费148.6万元，主要包括：办公费7万元，办公设备购置11.4万元，印刷费2.15万元，差旅费17万元，福利费39.73万元等。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县卫健局2024年安排政府性基金预算支出199.46万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县卫健局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县卫健局运行经费财政拨款预算为132.2万元，比2023年预算减少1.11万元，下降0.8%。

（二）政府采购情况

2024年，青神县卫健局安排政府采购预算59万元，主要用于采购办公设施设备、公务用车运行费及病媒生物防治购买服务。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县卫健局有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

为提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）艾防和精防经费：加强艾滋病管理、治疗，有效落实防治措施，遏制艾滋病疫情蔓延。进一步提升我县精神障碍疾病的预防、治疗和康复工作水平。

（2）病媒生物防治经费（购买服务）：政府招标采购药物、服务，聘请专业消杀公司，全年分四次实施灭“四害”活动。让“四害”密度降低到国家标准范围内，完成创建国家卫生城市考核中病媒生物防制工作。

（3）爱国卫生及无偿献血专项经费：确保全县血液采集量、千人口献血率、固定献血者比例目标任务的实现，广泛开展群众性宣传活动，提高公民无偿献血的知晓率和参与度。组织开展爱国卫生运动各项活动，有效治理危害健康因素，提升群众健康意识，为群众创造促进健康的良好环境。

（4）计生家庭奖励扶助特别扶助（县级配套）：确保奖励扶助对象资格确认准确无误，切实维护计划生育家庭合法权益。

（5）计生家庭特别扶助关怀慰问、体检费和参合补助：建立和完善计划生育利益导向机制。

（6）老年人管理和活动经费：积极应对人口老龄化，对缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抵抗风险能力，防止脱贫困难老年人家庭因老年人意外伤害返贫。组织开展老年各项活动,提升老年人健康意识， 创造一个爱老孝老的健康的良好环境。

（7）农村医学定向生学杂费补助：加强人才队伍建设。

（8）农村独生子女父母奖励金（县级配套）：建立和完善计划生育利益导向机制。

（9）国家卫生县、乡镇长效管理经费：履行县创卫指挥部办公室和县爱卫办职责，组织开展国家卫生县（乡镇）长效管理工作。

（10）卫生计生健康管理经费：基本公共卫生工作指导，卫生健康宣传、培训、媒体协作，推进计生惠民政策开展，规范提升全县乡村医生基本医疗和基本公共卫生服务能力。推进县域深化医疗卫生体制改革工作，开展医疗质量控制，县域就诊率达90%以上。加强项目管理和对上争取。

（11）考核招聘工作人员工作经费：引进人才，加强人才队伍建设，促进卫生事业发展。

（12）卫生系统基本公共卫生服务县级配套经费：免费向全县居民提供基本公共卫生服务。

（13）卫生系统基本药物、村卫生室补助县级配套资金：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，加强乡村医生队伍建设。

（14）乡镇医疗废物转运外包服务采购项目经费（购买服务）：收集7个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗废物，让医疗废物规范化处置率达到100%，并安全无误地转运至县人民医院医疗废物暂存点集中暂存，确保医疗废物安全转运，规范处置。

（15）乡镇医疗污水处理设施运行维护费：维护7个乡镇卫生院和1个社区卫生服务中心的医疗污水设施设备正常运行，让医疗污水规范处置，确保医疗污水100%达标排放，切实有效保护生态环境，保障人民群众身体健康。

（16）公共卫生医疗岗人员经费：用于新冠肺炎疫情防控医疗卫生岗人员工资及安家补助费等。

（17）卫生建设项目前期经费：完善卫生健康项目前期工作，保障项目实施，推动全县卫生健康高质量发展。

（18）中医药发展经费：推动中医科研项目和院内制剂开发；配套开展中医馆内涵建设和中医阁打造；县中医适宜技术推广基地开展年度培训；继续做好中医强基层百千万工作。

（19）乡村医生养老保障补助：用于乡村医生养老补助等。

（20）0-3岁托育机构建设前期经费：增加3岁以下婴幼儿普惠性托育服务有效供给。

（21）三支一扶人员一次性安家费：加强人才队伍建设。

（22）驻村第一书记生活保障经费：保障驻村第一书记生活费用。

（23）党建工作经费：开展党建相关工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。