青神县商务局关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）青神县商务局职能简介

县商务局贯彻落实党中央关于经济合作和商务工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作和商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推

进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，

指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规

范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管

理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸

易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加

强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口

公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9.贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长

期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合

作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11.负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以

青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13.统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14.推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15.负责管理我县各驻外招商分局。

16.贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17.制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）青神县商务局2024年重点工作

2024年，县商务局将深入贯彻落实省市县决策部署，突破短板、加压奋进，积极扩内需促消费、优环境育主体、稳外贸促开放、抓项目促投资，全力以赴完成各项指标任务，促进商务工作高质量发展。

（一）扩大内需，推动消费复苏。一是加大对外营销力度，持续开展城市营销和高品质楼盘推介；用好用活唤鱼公园、合悦湖露营地、竹里稻香等消费新场景，进一步带动人气商气；加快岷江文旅融合示范带建设，深化文旅融合，推出精品研学旅游线路。二是持续实施农贸市场达标提升，完成城东、罗湾和河坝子农贸市场改造，促进农村消费提质升级。三是推进电子商务与实体经济深度融合，力争全年完成网络零售额25亿元以上。

（二）做强支撑，提升服务业发展。一是加强统筹协调，抓住最后报数期，紧盯重点企业、重点行业、重要指标分析研判，杜绝漏报、错报，做到应统尽统。二是深化五经普服务业行业数据质量核查，提高普查质效，推动经济高质量发展。三是狠抓市场主体培育，深入摸排产业现状，通过培育招引、主辅分离等方式壮大拟入统名录库，力争弥补信息传输、软件和信息技术服务业空白行业。四是加快推进综合物流园区和数字经济产业园等项目建设，围绕企业核心业务挖存量、做增量，强化生产性服务业发展。

（三）多维发力，推动外贸增长。一是持续强化对外贸重点企业的运行监测和跟踪服务，及时高效解决企业当前困难及问题，全力以赴稳住外贸基本盘。二是利用“进口专项政策”“出口信保”“川行天下”等政策宣传，及时兑现中省外经贸资金，支持企业多拿订单、扩大生产，提振企业进出口信心。三是推动外经贸提质增效示范项目扩大增量，加快设备、原料进口和产品出口。四是持续推进跨境电商产业园项目建设，加快招引外贸综合服务商，引导传统外贸企业入驻跨境电商平台。

（四）攻坚突破，聚力招大引强。一是巩固8场推介会对接成果，依托捕获项目信息，紧盯31个在谈项目，制定“走出去”“请进来”阶段计划，由五大园区专班对接表面处理、机械加工和医药等关联配套企业，就企业投资意向进行实地考察和高效洽谈，推动更多优质项目落地。二是强化与省市经合局、驻外办事处和企业商协会对接，储备一批优质在谈项目；依托斑布、立白头部效应，招引上下游企业，提升产业赋能。三是落实好“减免缓返补”一揽子涉企政策，盘活低效闲置土地，持续开展“降本增效、优化服务”专项行动，解决企业难题。紧盯项目前期要件进度，开展“保姆式”跟踪服务，确保项目快投快建快产。四是完善招商人才培养和引进制度，探索组建“政府+企业+商协会”的招商团队，依托重点项目“揭榜挂帅”攻坚力量，推动招商能级提升。

（五）拓展创新，深化供销改革。一是建强基层组织载体，分类推进新型基层供销社建设，通过股份入社、组织入社、服务带动等多种方式，广泛吸纳农村能人、村集体经济组织和各类农业经营主体加入。二是推进民澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏社、开放办社，促进社有资本与国有资本、民营资本合作；建立健全社员股权分红、盈利返还机制，推动“三社”融合发展。三是探索发展新模式，通过打造“供销社+”发展模式，连通二三产业，推动形成村社联合、资源整合、要素融合的“三农”综合服务体系。

（六）履职尽责，强化安全监管。一是坚持问题导向，进一步压实工作责任，全面落实商贸行业安全生产指导及隐患排查工作，建立健全安全生产长效监管机制，不断加强对人员密集场所、重点安全领域、重要事件节点等关键点的监督，确保商贸领域安全生产年度工作形势持续稳定。二是扎实做好生活物资保供工作，加强“菜篮子”工程建设，抓好市场保供、单用途商业预付卡、再生资源回收利用等涉及人民群众切身利益行业领域的监督指导，及时协调处理商务领域内群众投诉及问题反映。

（七）夯实基础，强化党建引领。一是责任上再压实。深刻学习领会“两个确立”，带头做到“两个维护”。在工作中大力推行项目工作法、一线工作法，实行任务项目化、项目清单化、清单具体化。二是学习上再深入。落实“三会一课”、理论中心组学习、会前学法等制度，持续深化学习二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神等。三是纪律上再严实。进一步细化制度体系，检视整改问题清单，一一对应销号，建章立制，持续深化巩固主题教育成效，强力整治不作为、慢作为，以优良的工作作风，为各项重点工作的落实提供坚强组织保障。四是融合上再深化。创新活动形式和活动载体，增强党建活动吸引力和凝聚力，切实把活动成效转化为发展优势，统领发展、保障发展。

二、部门预算单位构成

青神县商务局经编委核定，编制人数31人，其中行政编制5人，参公编制20人，事业编制6人（含一个高层次人才专项编）。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入680.4万元，政府性基金预算拨款收入734.4万元；支出包括：一般公共服务支出518.47万元、社会保障和就业支出56.82万元、卫生健康支出43.73万元、城乡社区支出734.4万元、商业服务业等支出15.02万元、住房保障支出46.37万元。青神县商务局2024年收支总预算1414.8万元，比2023年收支预算总数减少26.87万元，根据工作安排，减少驻外、历年结转等刚性基本项目支出26.87万元。

（一）收入预算

青神县商务局2024年收入预算为1414.8万元，全部为一般公共预算拨款收入680.4万元，政府性基金预算拨款收入734.4万元。

（二）支出预算

青神县商务局2024年支出预算1414.8万元，其中：基本支出644.48万元，项目支出770.32万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县商务局2024年财政拨款收支总预算为1414.8万元，比2023年收支预算总数减少26.87万元，根据工作安排，减少驻外、历年结转等刚性基本项目支出26.87万元。收入全部为一般公共预算拨款收入680.4万元，政府性基金预算拨款收入734.4万元。

支出包括：一般公共服务支出518.47万元、社会保障和就业支出56.82万元、卫生健康支出43.73万元、城乡社区支出734.4万元、商业服务业等支出15.02万元、住房保障支出46.37万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县商务局2024年一般公共预算拨款收入680.4万元，比2023减少3.82万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出518.47万元，占36.6%；社会保障和就业支出56.82万元，占4%；卫生健康支出43.73万元，占3.1%；城乡社区支出734.4万元，占51.9%；商业服务业等支出15.02万元，占1.1%；住房保障支出46.37万元，占3.3%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）503.08万元，主要用于商务局机关及下属事业单位人员工资、日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.3万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.13万元，主要用于商务局机关及下属事业单位离退休人员支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.47万元主要用于机关在职人员机关养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.47万元主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.02万元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.58万元，主要用于商务局机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.37万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县商务局2024年一般公共预算基本支出644.48万元，其中：人员经费522.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费121.63万元，主要包括：办公费4万元、水费0.1万元、差旅费20.53万元、维修（护）费0.15万元、劳务费5万元等支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县商务局2024年政府性基金预算安排的收入和支出734.4万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县商务局2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县商务局运行经费财政拨款预算为121.63万元，比2023年预算114.25万元，增加7.38%。主要原因人员增加，行政运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024年青神县商务局安排政府采购预算2.3万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占用情况

截至2024年底，青神县商务局有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.单位整体的绩效目标

一是以扩内需、稳外需为导向，促进商贸经济健康发展，持续关注重点企业发展，指导开展多元化促销活动，完成城市商业网点规划，实施农贸市场达标提升工程，开展电子商务项目专项整治工作，组织企业参加各类国际展会，加强对商场酒店宾馆安全生产等的管理。

二是以抓联动、引“大”“强”为方向，着力优势产业聚集发展。用“活”机制，激发重点产业大招商活力；用“好”资源，招引机械及高端装备制造、日化医药等相关产业，开展产业链招商；用“实”队伍，发挥驻外分局等外派人员“桥头堡”作用，力争2024年引进项目20个，其中重大项目2个，完成招商引资到位资金38亿元。

三是以夯基础、补短板为重点，助推服务业结构不断优化。

四是以建平台、抓服务为载体，引导供销改革有序推进。2024年新建基层供销社2个，创建基层社示范社2个，培育星级综合服务社2个。

2.所有项目的绩效目标

一是工会经费和福利费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

二是公务交通补贴，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

三是日常公用经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

四是党建工作经费，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

五是供销改革经费，深化供销综合改革，培育基层社示范社，推进为农服务中心建设，改善供销服务设施，提升综合服务能力，推动集体经济发展壮大，服务带动乡村产业发展，助力乡村振兴。

六是系统信访维稳专项经费，维护商务系统稳定，促进社会和谐，解决企业解体改制遗留问题。

七是会展经费－执行中下达，利用广交会、进博会、西博会、世博会等平台，鼓励企业走出去参加国际会展，深化国际合作、展示开放形象、掌握前沿信息、结识加贸企业、寻找合作对象、开展经贸对接和商品采购，进一步适应经济发展新常态，推动企业创新发展，促进对外发展和合作交流，推动我县外向型经济发展。

八是现代服务创新发展资金（智慧青神电子商务和商贸流通），加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，做好电商培训，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强，刺激消费活力。

九是促进现代服务业蓬勃发展和电子商务融合发展扶持资金（执行中下达）（含制造业百日攻坚奖励兑现资金），对全县第三产业予以重点扶持。对加快我县文旅项目建设，支持重点工业企业主辅分离，培育电子商务、网络科技等新兴服务业发展提供有力支撑。重点在文旅项目投资、升规入统、服务业品牌创建、会节会展、物流民宿发展等方面进行扶持，帮助企业做大做强，做优品质，为青神县域经济高质量发展做好基础。

十是投资促进专项经费。以产业为核心，全面推进机械及高端装备制造、竹纤维、日化医药等相关产业以及旅游三产、农产品精深加工、数字经济、综合物流等招商引资，全面宣传青神、推介青神。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。