青神县黑龙镇人民政府关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能参照政府批准的三定方案；

（二）主要工作

1、全面做好小集镇建设，对各类工程款严格把关。

2、 对截污干道建设工程做参谋，确保工程程序完整

3、结合建川社区棚户区改造项目，做好工程前期的各项工作。

4、做好村级公共服务运行与社区公共服务运行工作，加大对各类惠农补贴资金监管力度，确保资金安全。

二、部门概况

黑龙镇人民政府现有在职人员32人，退休人员17人，在职和退休人员共计49人。

三、收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，2016年青神县黑龙镇人民政府收入预算总额为6326116.54元，其中：经费拨款8700264.74元，纳入预算管理的政府性基金收入拨款295851.8元，上级补助收入330000元。

相应安排预算支出9326116.54元，其中：人员支出2186722元，日常公用支出753962元，对个人和家庭的补助支出910562.2元，项目支出5474870.34元。

四、支出预算安排情况

黑龙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农林水事务发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行基本支出、乡镇规委会工作、乡镇团委专项工作、乡镇武装部规范化建设工作、征兵工作等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水事务支出，主要用于农林水发展支出。

（六）交通运输支出，主要用于交通运输维护支出。

（七）城乡社区事务支出，主要用于城乡环境综合治理工作经费。

（八）文化体育和传媒支出，主要用于广播人员工资和奖金支出。