青神县青竹街道办事处关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县青竹街道办事处2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是围绕县委、县政府提出的“135”工作思路、“一带两路、拥江发展、一心一环、多点支撑”发展战略和绿色发展五年行动计划，坚持绿色发展，攻坚项目推进，推动青竹经济更好更快的发展。

（二）2020年主要工作。

1.党建工作。一是持续加强城市基层党建工作，全面推广“红色业委会”经验做法，破解小区治理难题。二是持续强化纪律建设，落实党风廉政建设的要求，强化干部纪律意识。三是持续推进党建标准化。坚持“七个基本”标准化建设，抓好优秀农民工回引培养工作，稳妥推进“一肩挑”。

2.社会治理工作创新运用。一是依托县镇村三级综治中心，统筹联动公共安全视频监控中心、应急联动指挥中心、网格化服务管理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心，全面、科学、有序开展社会综合治理工作。二是依托习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届四中全会精神，借鉴北京市“街乡吹哨、部门报到”的成功经验，结合青神县实际情况，维护我县社会经济全面发展大局，确保政令畅通，政策顺利执行，解决服务群众“最后一公里”的问题，在新组建的青竹街道办事处试点开展“街道吹哨、部门报到”工作。

3.民生、卫计、武装工作。一是完成上级下达的民生任务、新兵征集任务；二是办理城乡居民新型养老保险参保、补缴和档次变更工作，完成计划生育“两奖一助”、免费婚前体检、免费孕前优生健康检查、“两癌”筛查等工作。

4.征地拆迁和城市项目建设、安全工作。进一步增强措施，优化服务，为企业解决实际问题，联动各部门合力推进征地拆迁和城市项目建设，加快推进城市之星、中岩小区等安置小区不动产证办理工作，坚持每月开展一次工业企业安全生产、环保大检查，并以各种形式宣传安全生产工作的重要性，增强安全生产责任感和紧迫感。

二、部门概况

青神县青竹街道办事处经编委核定，编制人数102人（其中行政编制55人，事业编制47人）。现有在职人员100人（其中公务员62人，参公人员0人，机关工勤8人，事业人员23人），退休人员48人，在职和离退休人员共计0人。另有遗属4人。青神县财政局下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为青竹街道便民服务中心、青竹街道农业综合服务中心、青竹街道农民工服务中心、青竹街道社会治安综合治理中心。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县青竹街道办事处收入预算总额为36609766.02元，其中：一般公共预算拨款收入36019766.02元，政府性基金预算拨款收入590000元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出36609766.02元，其中：一般公共服务支出16364181.74元，社会保障和就业支出1526426.44元，卫生健康支出256939.62元，节能环保支出216263元，农林水支出16521855元，住房保障支出1134100.22元，城乡社区支出590000元。

（三）增减变化情况。青神县青竹街道办事处2020年预算收支较2019年增加23043772.86元。主要是根据部门年度工作计划，增加原因是行政区划调整。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县青竹街道办事处2020年一般公共预算支出36019766.02元，比2019年预算数增加22453772.86元，主要原因是行政区划调整。其中：一般公共服务支出16364181.74元，社会保障和就业支出1526426.44元，卫生健康支出256939.62元，节能环保支出216263元，农林水支出16521855元，住房保障支出1134100.22元。（见批复表2）

基本支出12796561.02元，用于保障青竹街道办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出23813205元，用于保障青竹街道办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般性政管理事务（项）124,800.00元，主要用于街道办人大事务经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9,879,094.74元，主要用于街道办机关、及下属事业单位人员工资、日常运转等支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4,835,431.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，下属机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）300,000.00元，主要用于党建工作专项经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项)1485459.28元，主要用于机关在职人员机关养老保险和离退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）40967.16元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）256939.62元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）52000元，主要用大学生村官生活补助及五险支出。

（九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）15465055元，主要用于2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金、村（社区）干部基本报酬、村（社区）纪检小组误工补贴等支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）215800元，主要用乡村振兴支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治支出216263元，主要用于环境治理支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1134100.22元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县青竹街道办事处2020年一般公共预算基本支出12796561.02元，其中：

人员经费9183480.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费3613080.94元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县青竹街道办事处2020年安排政府性基金预算支出590000元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县青竹街道办事处2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我街道所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.2020年基层组织活动和公共服务运行专项资金：保障村（社区）日常办公正常开展，组织活动有效；

2.安全专项经费（含森林防火）：确保全面完成目标任务；

3.便民服务中心前期使用（含购买服务费）：确保全面完成目标任务；

4.村（社区）四职干部养老保险：确保全面完成目标任务；

5.村（社区）干部基本报酬：确保全面完成目标任务；

6.村（社区）干部目标考核绩效报酬：确保村（社区）四职干部工作目标完成；

7.村（社区）纪检小组误工补贴：确保全面完成目标任务；

8.党建工作经费：确保全面完成目标任务；

9.建川社区污水处理站运行经费：确保全面完成目标任务；

10.建川社区运行相关经费：确保全面完成目标任务；

11.建川社区路灯照明费：确保全面完成目标任务；

12.街道补选人大代表经费：确保人大代表补选顺利完成；

13.眉青快速通道鸿化驿站运行经费：确保全面完成目标任务；

14.农村人居环境治理工作经费：确保全面完成目标任务；

15.全省竹林风景线建设现场推进会环境整治及维稳，安全经费：确保全面完成目标任务；

16.三支一扶大学生五险：确保全面完成目标任务；

17.社会治理费（含扫黑除恶）：确保全面完成目标任务；

18.社区工作者工资、五险：确保全面完成目标任务；

19.退役军人服务站保障经费：确保全面完成目标任务；

20.退役军人公益性岗位报酬：确保全面完成目标任务；

21.网格化管理工作经费：确保全面完成目标任务；

22.下岗志愿兵公益性岗位补贴：确保全面完成目标任务；

23.乡村振兴经费：确保全面完成目标任务；

24.乡镇人大事务经费：确保全面完成目标任务；

25.应急机动经费：确保全面完成目标任务；

26.中心城区环境综合治理网格化管理工作经费：做好河长制巡河工作，垃圾清理工作，提升网格内居民环保意识，改善小区环境。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，青神县青竹街道办事处机关运行经费财政拨款预算为3613080.94元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加2558659.73元，主要原因是行政区划调整。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，青神县青竹街道办事处安排政府采购预算120000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。