青神县西龙镇人民政府关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一)基本职能。西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2016年主要工作。

1、以国家级和省级重点镇建设为重点，加速推进新型城镇化。一是完成西龙镇场镇农贸市场建设；二是全面完成总投资200万元龙潭社区和马槽寺村级阵地建设；三是完成2000㎡龙凤新区广场建设；四是完成宽8米、长400米的滨河路建设；五是按照县委县政府部署，适时启动“蒲丹青井”高速征地拆迁安置工作，同时启动锦绣大道至蒲丹青井高速连接线建设。

2、发挥毗邻高铁站优势，打造高铁经济示范镇。积极争取和引进物流配送中心项目落地，大力推进商贸区建设，带动周边服务业发展。

3、以万沟新村为中心，打造都市近郊型现代农业观光园。一是以“茶语原乡”园区为核心，打造都市近郊型现代农业观光园；二是以现代农业项目实施区为核心，大力发展特色农业产业园区，带动旅游产业发展。三是培育一批特色村居。

二、部门概况

按照中共青神县委机构编制委会办公室《关于对西龙镇人民政府下属事业单位分类类别的批复》（青委编办〔2010〕10号）文件要求，我镇事业单位机构核定为：西龙镇就业和社会保障服务中心；西龙镇农业服务中心；西龙镇宣传文化服务中心，划分为公益一类事业单位。青神县西龙镇人民政府2016年编制数共计33个，其中：行政19个人、全额事业9人、差额事业5；2016年在职人数31人，其中行政运行19人、事业运行12人；2016年离退休人员共计14人，人、享受遗属补助人员4人、临聘人员2人。

三、收支预算总体情况

按照部门综合预算的要求，2016年西龙镇人民政府预算总额为875.5万元，其中：经费拨款842.5万元，上级财政补助收入33万元。相应安排支出预算875.5万元，其中：人员支出225.94万元，日常公用支出75.26万元，对个人和家庭补助支出81.4万元，项目支出492.89万元。

四、支出预算安排情况

西龙镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出382.61万元，用于保障机关事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出492.89万元，用于保障机关事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。（专项项目主要用于党建、综治、安全、征兵、网格化管理、招商引资等方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出，用于城乡环境治理保洁员资、垃圾运转等方面的支出

（六）农林水支出，用于村（社区）办公费、公共服务支出，村（社区）干部和大学生村官报酬、保险等支出。

附表：