青神县西龙镇人民政府关于2015年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能。

西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职业有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）主要工作。

2015年全镇工作的总体思路：以贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神为统揽，紧紧围绕县委、县政府确定的工作为主基调，确定“成效年”建设主题，以“建设国家级重点镇，打造县城副中心”，以“建设高铁示范镇，打造休闲旅游小镇”为目标，继续实施“项目强镇、产业活镇、旅游旺镇、和谐建镇”的发展战略，为奋力建设“红色西山龙凤新区锦绣西龙”的西龙梦而奋斗。主要预期目标：固定资产投资实现6亿元，同比增长41.7%；农民人均纯收入达到9350元，同比增长11.2%。

二、部门概况

按照中共青神县委机构编制委会办公室《关于对西龙镇人民政府下属事业单位分类类别的批复》（青委编办〔2010〕10号）文件要求，我镇事业单位机构核定为：西龙镇就业和社会保障服务中心；西龙镇农业服务中心；西龙镇宣传文化服务中心，划分为公益一类事业单位。青神县西龙镇人民政府2015年在职职工人员44人，其中：公务员30人、事业人员14人。退休人员13人，享受遗属补助人员4人。

三、收支预算总体情况

2015年西龙镇人民政府收入预算总额为659.96万元，其中：当年财政拨款收入659.96万元。按照收支平衡的原则，相应安排支出预算659.96元，其中：一般公共服务260万元，文化教育支出14.85万元，社会保障和就业91.45万元，医疗卫生与计划生育支出16.46万元，村、社区事务支出246.03万元，住房保障支出18.2万元，交通运输支出2万元，省级生态县创建10万元，招商引资1万元。

四、支出预算安排情况

西龙镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担特定项目和民生事业发展相关工作。

基本支出592.15万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务260万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）文化和教育支出14.85万元，主要用于民师工资和文化传媒支出。

（三）社会保障和就业91.45万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生16.46万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡环境卫生支出23.56万元，主要用于城乡环境综合治理工作。

（六）农林水支出165.67万元，主要用于村、社区四职干部、大学生村官基本报酬，村、社区小组长基本报酬，村、社区办公费等方面支出。

（七）住房保障支出18.2万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（八）交通运输支出2万元，用于公务用车运行维护。

项目支出67.81万元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要用于：

（一）对高校毕业生到基层任职补助19400元

（二）年村（社区）四职干部养老保险160779.08元

（三）2014年省级生态县创建100000元。

（四）社区公共服务专项资金 100000

（五）村公共服务专项资金 220000

（六）消化政府性工程51760元、偿还生猪押金16124元

（七）招商引资工作10000元，