青神县西龙镇人民政府关于2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护

（二）2018年主要工作。

1、斑布产业园建设项目：该项目预计总投资35亿元，拟征土地1300亩，新建20万吨本色生活用纸竹浆纸一体化工程，升级改造现有10万吨本色生活用纸生产基地，配套建设办公用房和园区基础设施，建设周期36个月。项目全部竣工达产后，将解决就业岗位2500个，实现50—100亿元年销售收入，年上缴税收5亿元以上。

2、“茶+X”红色田园综合体项目：规划10km?，核心区2.5km?，总投资约1亿元，打造以茶文化为主，结合本底资源优势，深挖文化内涵，集茶园观光、家庭农庄体验、休闲娱乐和康居养生等多元化的生态农业观光园。

3、场镇基础设施建设项目：在满足特色镇基本生活配套需求的基础上，始终坚持生态优先，以绿色发展为理念，以红色文化为主题，着力做特“绿”，做优“红”，做活“水”。利用1200万集镇建设资金编制实施场镇管网改造、景观提升等项目。

二、部门概况

西龙镇人民政府现有在职人员40人：其中公务员23人；全额事业人员17人，其中管理岗14人，专业技术人员2人，三支一扶1人；退休人员12人；遗属4人。

三、2018年收支预算总体情况及变化情况（见附表1）

(一)收入预算情况。2018年西龙镇人民政府收入预算总额为9193500元，其中：一般公共预算拨款收入9193500元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出9193500元，其中：一般公共服务支出4507091元，社会保障和就业支出854035元，医疗卫生与计划生育支出317835元，住房保障支出397444元，城乡社区支出235600，农林水支出2881495元。

（三）增减变化情况。西龙镇人民政府2018年预算收支较2017年减少328827元。主要是根据部门年度工作计划，项目支出减少。

四、支出预算安排情况

西龙镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担行政事业发展相关工作

基本支出4708416.00元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4485084.00元，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务4507091.00元，主要用于政府机关、及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业854035元，主要用于政府机关及下属事业单位在职人员机关养老保险和职业年金以及离退休人员支出。

（三）医疗卫生317835元，主要用于政府机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出397444元，用于政府机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出235600，主要用于城乡环境卫生和保洁员工资支出。

（六）农林水支出2881495元，主要用于村民委员会和党支部人员经费支出，高校毕业生到基层任职补助支出，村基层组织活动和运行维护等方面的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年，西龙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1116407元

（二）政府采购安排情况。

2018年，西龙镇人民政府安排政府采购预算54000元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为2辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2018年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。