青神县瑞峰镇人民政府关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县瑞峰镇2020年部门预算公开表

青神县瑞峰镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县瑞峰镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（二）2020年主要工作。

1、持之以恒抓思想政治建设。持续写好“不忘初心、牢记使命”主题教育后半篇文章，重点解决群众关注的重点热点难点问题，加强干部队伍建设，提高干部的精气神，提升政府运行效率和政府执行力，着力构建廉洁高效的政府形象。

2、持之以恒抓基层基础工作。主动作为、积极准备，做好迎接第二轮中央环保督察检验。扎实开展生猪生产保供工作，着力引导业主和工商资本建设标准化养殖基地，加强德康模式的推广。常态长效抓好安全生产工作，重点关注森林防火、防汛、地质灾害、水上航运、工矿企业、道路交通等重点领域的安全。着力化解各类纠纷矛盾，重点关注黄桷村8组土地复垦遗留问题、杨柳漕村赵兵上访案件、岷江河河道疏浚稳定事项及王元贵非法宗教场所拆除后续稳定工作，确保全年全面稳定。扎实开展脱贫攻坚工作，确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。

3、持之以恒抓重点项目。持续推进田园牧歌种养循环综合体项目建设，计划再投资1500万元，到2020年园区规模养殖全部实现种养循环，全镇粪污综合利用率达100%。完成嘉杰农业科技有限公司标准化猪场建设，预计新增投资200万元。积极协助抓好青关路改扩建黑化工程，全力做好群众工作，确保项目顺利实施。全力配合做好中岩寺遗留问题处置。力争实施思蒙河河道清淤及河岸堆坡绿化工程，着力打造乡村最美滨江路。力争实施牧猪池湿地公园项目，建设河西人居环境典范。大力争取尖山竹产业环线道路改扩建工程。

4、持之以恒推进乡村振兴。全力做好农村人居环境整治，计划投资80万元，确定青乐路、思蒙河河堤经青岗坪村1、2、3组到镇政府环线、天池竹产业环线、萤火虫环线、扯井山环线为重点沿线，栽植本地竹和木春菊，用于主干道环线绿化美化。“厕所革命”持续推进，天池村2020年无害化厕所普及率达95%以上，力争创建眉山市农村人居环境治理示范村。用好用活100万元集体经济扶持资金加快推进尖山村竹片加工厂提档升级和14万元产业扶持基金推进杨柳漕村奶牛代养项目。做强做特主导产业，河西三村（青杠坪村、黄桷村、杨柳漕村）以发展现代农业为主，打造休闲娱乐、观光体验的生态田园综合体；河东三村（中岩村、天池村、尖山村）依托万亩竹海、中岩寺风景区、扯井山、萤火虫等资源优势，致力发展竹产业和生态、康养旅游。

5、持之以恒推进文旅共兴。进一步挖掘东坡文化、民俗文化等，举办正月初一中岩庙会，萤火虫旅游月、龙舟文化节、七夕初恋节等会节活动。支持牛儿灯、钱枪等传统节目推陈出新，积极参加省市县各级各类展演活动，以优秀文艺成果打响瑞峰文化的品牌和知名度。重点打造在水一方民宿、扯井山生态园、金竹园雷竹基地、萤火虫基地等一批旅游休闲度假区。重点加强2020年天池“萤火虫月”筹备工作，筹集资金对天池场镇进行环境治理和风貌提升，积极协调县文旅部门宣传策划推广，积极招商引资和对上争取，力争引进工商资本和专业旅游开发集团，打造萤火虫景区，推出萤火虫网红打卡点。

二、部门概况

青神县瑞峰镇人民政府经编委核定，编制人数32人，其中行政编制20人，全额财政拨款事业编制12人，自收自支事业编制0人。现有在职人员27人（其中公务员17人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员9人），退休人员0人，离休人员0人，在职和离、退休人员共计27人。另有聘用人员0人，遗属5人，青神县瑞峰镇人民政府下属二级预算单位0个。（见批复表附表5）

三、2020年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2020年青神县瑞峰镇收入预算总额为8616752.97元，其中：一般公共预算拨款收入8616752.97元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出8616752.97元，其中：一般公共服务支出3450230.08元，社会保障和就业支出284173.38元，医疗卫生与计划生育支出200464.47元，住房保障支出323375.04元，城乡社区支出300000元，农林水支出4058510元。

（三）增减变化情况。瑞峰镇2020年预算收支较2019年增加1274626.49元。主要是根据部门年度工作计划，增加了一些项目和人员经费。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神瑞峰镇2020年一般公共预算支出8616752.97元，比2019年预算数增加1274626.49元，主要原因是项目、人员经费增加了。其中：一般公共服务支出3450230.08元，社会保障和就业支出284173.38元，医疗卫生与计划生育支出200464.47元，城乡社区支出300000元，农林水支出4058510，住房保障支出323375.04元。（见批复表2）

基本支出3652178.97元，用于保障瑞峰镇机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出4964574元，用于保障瑞峰镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见批复表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）23200元，主要用于瑞峰镇人大事务工作开展经费支出

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2844166.08元，主要用于瑞峰镇机关、事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）473964元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）100000元，主要用于党建工作经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）8900元，。主要用于退役军人服务工作经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）720元，主要用于瑞峰镇机关及下属事业单位离退休人员支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）270868.48元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12584.9元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出，如职业年金等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）127465.92元，主要用于瑞峰镇机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72998.55元，主要用于瑞峰镇机关单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）300000元，主要用于瑞峰镇农村人居环境整治、清河行动等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）13000元，用于瑞峰镇三支一扶大学生的五险。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）80000元，主要用于瑞峰镇乡村振兴项目支出。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）200000元，主要用于跨村联建党组织工作经费支出。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3765510元，主要用于村（社区）四职干部养老保险、基本报酬、纪检小组误工补贴、贫困村第一书记乡镇工作补贴经费支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）323375.04元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县瑞峰镇2020年一般公共预算基本支出3652178.97元，其中：

人员经费2628573.01元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1023605.96元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

青神县瑞峰镇2020年安排政府性基金预算支出0元，主要用于项目支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县瑞峰镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、安全专项经费（含森林防火）：加强森林防火宣传，排查安全隐患，保障辖区安全稳定；

2、党建工作经费：打造党建工作亮点，保障基层党建工作顺利推进；

3、基层组织活动和公共服务运行专项资金：保障辖区6村1社区基层组织活动和公共服务运行顺利开展；

4、退役军人服务站保障经费：保障全镇退役军人工作的有序开展；

5、应急机动经费：保障辖区应急机动工作的顺利推进；

6、乡镇人大事务经费：全面保障全镇人大事务工作顺利推进；

7、跨村联建党组织专项经费：保障跨村联建党组织工作顺利推进；

8、乡村振兴经费：全面保障辖区乡村振兴工作顺利推进。

9、农村人居环境整治工作经费（含清河行动）：全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进。

10、社会治理经费（含扫黑除恶）：全面保障各村、社区扫黑除恶工作顺利推进，依法对辖区重点人员进行稳控。

11、网格化管理工作经费：全面保障辖区网格化服务管理工作的顺利进行。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，县财政局下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为933605.96元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2019年增加269941.91元，主要原因是人员增加、财政提标。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2020年，县财政局安排政府采购预算0元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

5.以及单位认为其他需要解释的专业词汇

（以上，单位上有相关经费的请填写相关数据，没有相关经费的，填写0，千万不要删除模板里面的内容，破坏完整性）