青神县汉阳镇人民政府关于2020年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县汉阳镇2020年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年主要工作。

1、全面贯彻党的十九大作出的战略部署，落实中共十九届四中全会精神。

2、建设滨江生态文化旅游发展中心轴。依托岷江生态资源和汉阳航电工程，沿线发展生态文化旅游产业。

3、抓住“百镇建设行动”及传统村落保护契机，加强汉阳古镇的保护与开发，完成古镇基础设施改造工作。

4、开展火神庙续建工作。根据《中华人民共和国文物保护法》的相关规定，结合火神庙建筑现状，开展火神庙保护修缮工作。

5、推进乡村振兴战略的全面发展，持续开展农村人居环境整治，以人居环境整治推动农村生活方式转变，让农村成为安居乐业的美丽家园。

6、省级安全社区复评工作。按照省级安全社区复评的工作要求，认真做好迎检工作准备。

二、部门概况

青神汉阳镇经编委核定，编制人数25人（其中,行政编制18人，事业编制6人，工勤编制1名）。现有在职人员18人（其中,公务员15人，机关工勤1人，事业人员2人），退休人员5人，在职和离退休人员共计23人。另有遗属5人。青神县汉阳镇下属二级预算单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及变化情况

(一)收入预算情况。2020年青神县汉阳镇收入预算总额为6223637.1元，其中：一般公共预算拨款收入5923637.1元，政府性基金预算拨款收入300000元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出6223637.1元，其中：一般公共服务支出2638932.45元，社会保障和就业支出186008.07元，卫生健康支出122659.18元，节能环保支出50000元,城乡社区支出470600元，农林水支出2542519元，住房保障支出212918.4元。

（三）增减变化情况。汉阳镇2020年预算收支较2019年减少3114476.47元。主要是根据部门年度工作计划，一般公共服务支出有所减少。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县汉阳镇2020年一般公共预算支出5923637.1元，比2019年预算数增加731176.25元，主要原因是人员、项目变动。其中：一般公共服务支出2638932.45元，社会保障和就业支出186008.07元，卫生健康支出122659.18元，节能环保支出50000元，城乡社区支出170600元，农林水支出2542519元，住房保障支出212918.4元。

基本支出2421454.1元，用于保障汉阳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出3502183元，用于保障汉阳镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）24100元，主要用于汉阳镇人大机关日常运转等。

   （二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2044764.45元，主要用于汉阳镇机关单位人员工资、日常运转等。

   （三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）334164元，主要用于汉阳镇机关单位人员工资、日常运转等。

   （四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）155904元，主要用于汉阳镇下属事业单位人员工资、日常运转等。

   （五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）80000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

   （六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7980元，主要用于机关退休人员工资。

   （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173392.96元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

   （八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4635.11元，主要用于机关在职人员其他社会保障和就业支出。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40660.83元，主要用于汉阳镇机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

   （十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）81998.35元，主要用于汉阳镇机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

   （十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）50000元，主要用于汉阳镇生态环境等支出。

   （十二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）170600元，主要用于汉阳镇城乡环境综合治理等支出。

   （十三）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）26000元，主要用于汉阳镇高校毕业生工资、保险等支出。

   （十四）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）61800元，主要用于汉阳镇环境治理等支出。

   （十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2402093元，主要用于汉阳镇村（社）人员工资、日常运转等支出。

   （十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）52626元，主要用于偿还债务支出。

   （十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）212918.4元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   五、一般公共预算基本支出情况说明

   青神县汉阳镇2020年一般公共预算基本支出2421454.1元，其中：

   人员经费1740459.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

   公用经费680994.45元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

   六、政府性基金预算支出情况说明

   青神县汉阳镇2020年安排政府性基金预算支出300000元，主要用于项目支出。

   七、国有资本经营预算支出情况说明

   青神县汉阳镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2. 绩效目标设置情况

   为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2020年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   全面从严治党，抓好党建建设,全面推进汉阳镇建设，加强乡村振兴、传统村落保护,全面推进绿色乡镇建设,切实保障人员工资和日常公用开支。

3. 传统村落保护工作经费：修建完善基础设施,强化非物质文化遗产传承,推进保护事业可持续发展；

4. 安全专项经费（含森林防火）资金：开展辖区内道路、食品、药品等安全的监督、宣传、排查；

5. 村（社区）干部基本报酬：保持干部队伍稳定，提高干部积极性，维护正常运转；

6. 村（社区）纪检小组误工补贴：保障纪律监督村（社）日常工作；

7. 村（社区）四职干部养老保险：保障村（社区）四职干部养老保险；

8. 村级干部目标考核绩效报酬：保障村（社区）干部待遇，队伍稳定，加快乡村振兴建设；

9. 党建工作专项经费：宣传党的政策方针并表彰先进，促进了群众和党员之间的互动，提高党员干部群众素质，增强“四个意识”，坚定四个自信，做到“两个维护”，增大党员的社会责任感和使命感；

10. 基层组织和公共服务运行专项资金：基层基础设施、乡村振兴、人居环境等提供保障和提升；

11. 农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：改善乡村人居环境条件，积极打造乡风文明，乡村优美的宜居环境；

12. 贫困村第一书记乡镇工作补贴：保障第一书记工作补贴；

13. 三支一扶大学生五险资金：按时足额缴纳三支一扶大学生五险；

14. 社会治理经费（含扫黑除恶）资金：贯彻落实依法治县各项工作，进一步提高村民法律意识感；

15. 退役军人服务站保障经费：保障退役军人事务站工作顺利开展，有利于辖区内退役军人利益保障；

16. 网格化管理工作经费：保障专职、兼职网格员各项经费，形成县、镇、村、社区、网格四级管理模式；

17. 乡村振兴经费：全镇乡村振兴工作顺利推进，完成辖区内支沟支渠污染源治理，辖区内城镇垃圾收集处理完善,城乡环境综合治理；

18. 乡镇补选人大代表经费：完成人大代表的补选工作；

19. 乡镇人大事务经费：提升代表的履职服务能力、监督政府工作；

20. 消化政府性工程债务资金：化解债务,消解矛盾；

21. 应急机动经费资金：辖区内应急事务、救援救灾顺利开展，落实应急工作经费保障;

22. 援藏干部补助资金：保障援藏工作顺利开展，保障援藏人员待遇；

23. 长吻鮠国家级水产种质资源保护区资金：优化水资源，保护长吻鮠水产种质资源。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年，汉阳镇下属机关单位的机关运行经费财政拨款预算为558194.45元。比2019年增加122768.06元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2020年，汉阳镇安排政府采购预算102200元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2019年末车辆数合计为0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2020年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障各行政事业单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位事业单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位应缴纳基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。