青神县汉阳镇人民政府关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2016年重点工作任务介绍。

1、实现全镇农村贫困人口140户359人全部脱贫，新路、上游、小三峡3个市级贫困村全部“摘帽”。实施易地扶贫搬迁3户8人，农村低保兜底脱贫44人，医疗救助脱贫做20人，发放建档立卡贫困户残疾对象生活补贴人19户25人3.636万元。

2、完成8公里的乡村旅游环线道路扩宽和6.2公里的乡村旅游环线延伸，硬化道路（含生产便道）5公里，新建沟渠8.43公里；在9.3公里的乡村旅游环线上鼓励新建标准化果园1000亩，新植高换杂柑2000亩；

3、围绕“一鸡二果三蔬菜”的发展思路，建成万亩高标准蔬菜基地、万亩杂柑基地和万只肉鸡养殖基地；

4、投入350万元改造小三峡村10万千伏的高压线路。

5、完成上游、向阳、小三峡村廉政文化长廊和法治长廊的建设。

6、深化农村改革转变经营主体，打造1—2个土地流转点。

二、部门概况

青神县汉阳镇人民政府经编委核定，编制人数21人，其中：行政编制18人、全额财政拨款事业编制2人，差额拨款事业编制1人，自收自支事业编制0人。现有在职人员14人（其中：公务员11人、机关工人1人、事业人员2人），机关退休人员7人，大学生村官1人，三支一扶1人，志愿者2人，遗属5人；辖1个社区，4个村，35个村民小组。

三、收支预算总体情况

2016年汉阳镇人民政府收入预算总额为497.1万元，其中：当年财政拨款收入497.1万元, 事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算497.1万元，其中：一般公共服务支出211.29万元，社会保障和就业支出84.36万元，医疗卫生支出9.81万元，节能环保支出40万元，城乡社区支出8.86万元，农林水支出127.46万元，交通运输支出3万元，住房保障支出12.33万元。

四、支出预算安排情况

汉阳镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农村、农业发展相关工作。

基本支出，是用于保障汉阳镇机关 正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障汉阳镇机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。