青神县高台乡人民政府关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2015年我乡将以改善农民生活环境，增加农民收入为目标，加大对农业基础设施的投入，完成椪柑产业环线的基础建设，增强农业抵御自然灾害的能力，为农民增收再创造条件；在傅塘村一社新建设污水处理站一座，加强场镇集中处理生活污水，净化达标排放的能力；创造安全社区，改善农民生活环境。

二、部门概况

高台乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2015年高台乡人民政府收入预算总额为391.79万元，其中：当年财政拨款收入391.79万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算391.79万元，其中：一般公共服务137.72万元，教育支出1.92万元，社会保障和就业64万元，医疗卫生10.56万元，节能环保支出50.48万元，住房保障支出8.7万元，城乡社区事务支出8.52万元，农业水事务支出107.89万元，交通运输支出2万元，

四、支出预算安排情况

高台乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业发展、城市发展等相关工作。

基本支出，是用于保障高台乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障高台乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区事务支出，主要用于政府城乡社区方面支出。

（七）农林水事务支出主要用于对村民委员会补助、农业事业发展等支出。

（八）教育支出主要用于民办退休教师退休费。

（九）交通运输支出主要用于乡道维护管理等方面支出。