青神县白果乡人民政府关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，白果乡人民政府部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）突出抓好主导产业，不断优化经济发展结构

（二）突出抓好项目实施，全力推进美丽乡村建设

（三）突出抓好稳定和谐，推动社会事业全面发展

（四）突出抓好转作风提效能，打造风清气正廉洁政府

二、白果乡人民政府概况

白果乡人民政府第五级预算单位，其中：行政编制28人、事业编制7人、（实有人数：行政24人、事业6人）、政府退休人员13人、民师1人、大学生村官9人、三支一扶1人；辖15个村，90个村民小组。

三、收支预算总体情况

2015年白果乡人民政府预算数为7196117.28元（单位收入预算总额为7196117.28元，其中：当年财政拨款收入7196117.28元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算7196117.28元，其中：工资福利支出1802144.6元，商品和服务支出1919332.8元，对个人和家庭补助2544217.4元，其他资本性支出618714.48元，项目支出311708元。

四、支出预算安排情况

白果乡人民政府预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相应事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务，主要用于机关、事业单位人员工资、津补贴等日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：信访维稳、群防群治、场镇卫生、农村工作、安全工作、党建工作等。

社会保障和就业，主要用于机关及事业单位离退休人员支出。

医疗卫生，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出，用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。