青神县西龙镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

青神县西龙镇人民政府

关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、西龙镇人民政府年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县西龙镇人民政府2021年部门预算公开表

青神县西龙镇人民政府

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：西龙镇人民政府属国家政府机关，根据党的方针、政策和法律法规组织开展工作。主要职能有：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护

（二）2021年主要工作。

一、以红色西山为起点，打响红色党建招牌。一是做好村（社区）“两委”换届选举。坚持以红色文化为引领，选优配强村（社区）“两委”干部，释放村级建制调整、村（居）民小组调整优化活力，激发干部斗争精神，凝聚党组织核心力量。二是打造特色党建品牌。坚持以党的政治建设为统领，以红色文化为底蕴，各村（社区）要深挖本地文化内涵，一村（社区）一品打造特色党建品牌。三是加快推进项目建设。积极招引一批高质量项目，加快推进鸽业养殖基地建设、新石种养循环农业园、生猪种养循环园、高标准农田建设（茶语原乡现代农业园）、长池千亩栽竹等在建项目，配合做好红色西山研学基地、成乐高速扩容（青神段）及连接线项目建设工作。

二、以连接线通车为契机，突显交通区位优势。一是大力整治沿线人居环境。沿成乐高速扩容（青神段）连接线向全镇延伸，结合连接线绿化等工程，整治沿线乡村风貌、人居环境，辐射带动锦绣大道、成绵乐城际高铁、思蒙河水域、青夹路、瑞西路等省、县、乡、村道路沿线环境提升。二是聚力打造物流商贸小镇。依托南联开放新门户优势，结合省级中心镇创建要求，搭建以仓储服务、信息撮合、城市配送、电子商务为基础的智能化物流平台，吸引对接各型物流公司入驻，争取配套金融服务和政策资金，形成干轨互通的物流运输中转站。三是着力构建“铁”“公”交通节点。围绕市委赋予青神的“西部陆海新通道重要节点”目标定位和县委提出的“内畅外通、融入成都、承接川南”交通定位，配合做好成绵乐城际铁路公交化运营争取工作，高质量推进成乐高速扩容（青神段）及连接线建设，提档升级国省干线，抓好“四好农村路”建设。

（三）以种养循环为链条，优化特色产业布局。一是茶产业扩面提质。进一步整合土地资源，推广全域茶叶种植，组建工作专班高位推进茶产业发展。二是养殖业增效提能。做大做强瀚海农业蛋鸡养殖、新牧农业现代化母猪养殖、盛雅牧业肉牛养殖、眉山蒙牛奶牛养殖等，培育养殖业龙头企业，带动畜禽产品多元畅销。三是农旅文融合发展。以茶山景观、思蒙河水域为载体，依托红色文化、茶文化、竹文化、农耕文化、信鸽文化等，打造红色西山爱国主义教育基地、万沟茶研学基地、桂花山地运动基地、竹里青莲湿地公园亲子活动基地、新农村粪污科学化治理示范基地，举办蔬果采摘节、茶竹栽种节、竞技赛事节、文化体验节，持续开展星级农家乐评选，建好久宿清溪等精品民宿，形成集餐饮住宿、农耕体验、休闲娱乐、康养栖息、研学旅游等多功能为一体的西龙特色文化旅游圈。

（四）以服务人民为中心，巩固社会治理成效。一是巩固脱贫攻坚成效。建立健全脱贫跟踪机制，持续关注贫困户生产生活、经济收入、政策变化、健康状况等，继续从政策资金、技术培训、就业创业、医疗教育等方面提供必要帮扶和服务，确保已实现“两不愁三保障”的不反弹、不回潮。二是增强民生服务保障。大力实施民生项目，提升就学、就医、就业、创业、住房、养老、交通、耕种、养殖等农村生产生活保障，积极推行全民参保，加快发展社会福利，大力倡导慈善事业，加强优抚安置工作，完善基础设施建设。三是强化基层社会治理。健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系，统筹推进法治西龙建设，完善镇村（社区）两级信访工作机制，用好用活法律顾问，加强矛盾纠纷多元化解，健全扫黑除恶长效机制，严厉打击违法犯罪，深入开展禁毒防艾、扫黄打非，深化新时代文明实践。

（五）以安全生态为底线，夯实发展基础保障。一是常态开展疫情防控。结合爱国卫生运动，落实最严格的疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展重点工作“两手抓”。二是常态抓好生态保护。积极践行“两山”理论，打好水、大气、土壤三大环保攻坚战，对照“绿色发展五年行动计划”要求，抓好思蒙河及其支流、商家沟、通济堰、丰收等5座小二型水库的水环境综合治理，严查废气排放和秸秆焚烧，严控农药等导致的农业面源污染，完善环保巡查暗访制度，扎实整改反馈问题。三是常态守牢安全底线。深刻理解和把握总体国家安全观，严格落实“党政同责、一岗双责”安全要求，用好传统媒体和新兴媒介，规范交通、生产、卫生、舆情、防火、防汛、抗灾、学校、医院、集市等重点工作和领域的安全程序，强化安全教育，加大巡查力度，落实整治措施，明确逗硬奖惩，确保全镇形势安全稳定。

二、部门概况

西龙镇人民政府经编委核定，编制人数50人（其中行政编制27人，事业编制19人，行政工勤编制3人，事业工勤编制1人）西龙镇人民政府现有在职人员38人：其中公务员22人；事业人员15人，事业工勤1人；退休人员19人，在职和离退休人员共计57人。另有遗属4人。（见批复表附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年西龙镇人民政府收入预算总额为11859435.76元，其中：一般公共预算拨款收入10716102.76元，政府性基金预算拨款收入1143333元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出11859435.76元，其中：一般公共服务支出4205234.87元，社会保障和就业支出699216.31元，卫生健康支出274222.82元，城乡社区支出支出1143333，农林水支出5084411，住房保障支出453017.76元。

（三）增减变化情况。增减变化情况。西龙镇人民政府2021年预算收支较2020年增加287524.02元。主要是根据部门年度工作计划，以上财政事务支出都有所增加。

四、一般公共预算收入支出安排情况

西龙镇人民政府2021年一般公共预算支出10716102.76元，比2020年预算数减少825808.98元，主要原因是一般公共开支减少。其中：一般公共服务支4205234.87元，社会保障和就业支出699216.31元，卫生健康支出274222.82元， 城乡社区支出1143333元，农林水支出5084411元，住房保障支出453017.76元。（见批复表2）

基本支出4949031.76元，用于保障西龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出6910404元，用于保障西龙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）27100元，主要用于西龙镇人大机关日常运转等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3790134.87元,要用于西龙镇人民政府机关人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般性政管理事务(项)238000元,主要用于西龙镇人民政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)30000元，主要用于西龙镇事业单位人员工资、日常运转等。

（五）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 50000元,主要用于纪检监察事务支出。

（六）一般公共服务支出(类)其他共产党务出(款)其他共产党务出(项)70000元,主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 30000元,主要用于西龙镇人民政府换届选举工作支出。

（八）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 41088元,主要用于西龙镇人民政府机离退休人员支出。

（九）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 370925.6元，主要用于机关在职人员机关养老保险。

（十）社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安出(项)237560元,主要用于退役军事事务支出。

（十一）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业出(款)其他社会保障和就业支出(项)19642.71元,要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

（十二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)174535.1元,主要用于西龙镇人民政府机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)99687.72元,主要用于西龙镇人民政府机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十四）农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)100000元,用于西龙镇农村社会事业支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）13000元，主要用三支一扶人员五险支出。

（十六）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 4859846元，理用于西龙镇村(社)人员工资、日常运转等支出。

（十七）农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合支出(项)111565元,主要用于西龙镇村(社)人员工资、日常运转等支出。

（十八）住房保支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 453017.76元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

西龙镇人民政府2021年一般公共预算基本支出4949031.76元，其中：人员经费3655057.89元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1293973.87元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

西龙镇人民政府2021年安排政府性基金预算支出1143333元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

西龙镇人民政府2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我镇所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、西龙镇成乐高速扩容及其连接线项目建设资金：确保成乐高速扩容及其连接线项目顺利推进；

2、西龙镇省级小城镇建设资金：确保西龙镇省级小城镇建设中思蒙河水生态修复项目、思蒙河市政改造项目、花乔基地建设项目、红色西山二期工程等项目顺利推进；

3、监督检查及绩效管理专项（含购买服务）：健全预算编制、执行和监督互相协调、互相制约和对财政资金实施全过程监督及全面分析研究预算编制、执行和监督相关关系，实行对资金的同步监督；

4、安全工作经费（含森林防火）：全面开展安全社区建设宣传教育，提高辖区村（居）民安全意识和安全行为能力，降低和减少事故与伤害的发生，完成镇域内食品药品安全的宣传、监督，特别是对餐饮单位、商品流通环节等监管工作，与村（社区）协管员签订目标责任书，加强乡村食品监管，加强对森林防火安全、道路安全和水上安全工作的监管。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，西龙镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为1293973.87元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年减少9159.18元，主要原因是其他商品和服务支出资金减少。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，西龙镇人民政府安排政府采购预算148000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2021年末车辆数合计为1辆，其中公务用车车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。