青神县高台镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、2021日后年收支预算总体情况及变化情况

四、一般公共预算收入支出安排情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、绩效目标设置情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

附件

青神县高台镇人民政府2021年部门预算公开表

青神县高台镇人民政府关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作、

（一）青神县高台镇人民政府基本职能主要包括以下几方面：

1.负责本行政辖区内民生、文化教育、卫生等社会公益事业综合性工作。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、实施村镇建设规划。

3.部署重点工程建设、管理。

4.负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护。

（二）2021年主要工作。

1、全面统筹做好村（社区）“两委”换届工作。严格贯彻落实中央、省委关于村（社区）换届工作的部署要求，深刻把握此次换届工作额新形势新任务，坚持高标准、严要求、依法依规推进，确保圆满顺利完成换届工作。

2、积极作为加快创建省级乡村振兴示范镇。推进椪柑产业发展，加快现代农业示范园区、冷链物流项目建设；提高水稻产业技术水平，打造东山水稻品牌；持续完善基础设施，落实村村通、村组通；全面推行垃圾分类、垃圾资源化利用，实现垃圾不落地、垃圾不出村目标；推广开展污水处理池建设；抓好四小园建设，因地制宜，开展最美庭院评比；加大特色村落建设力度，挖掘传统村落，积极申报国家级、省级传统村落。从产业发展、人居环境、生态文明等领域进一步推进乡村振兴，全力创建省级乡村振兴示范镇。

3、创新方式打造农村垃圾分类处理高台模式。在全镇各村（社区）推广建设农业废弃物资源化利用中心，实现全覆盖，落实“九成垃圾不出村，所有垃圾不落地”，促进农业废弃物的高效化、无害化和资源化利用。一是解决农业环境污染问题，全面提升综合环境治理水平，保障美丽宜居乡村的建设；二是促进农业结构调整，助力农业可持续发展和农业供给侧结构性改革。把高台镇打造为产业先进的清洁美丽生态宜居城镇。

4、持续巩固推动脱贫攻坚与乡村振兴协力并进。继续加码推进村（社区）基础建设，扩大产业覆盖面积，拓宽群众致富途径，通过技能培训、产业扶贫等手段，引导和支持低收入户勤劳致富，全面提高全镇富裕水平，提升村容村貌、乡风文明，助力乡村振兴。

二、部门概况

青神县高台镇经编委核定，编制人数55人（其中行政编制30人，事业编制25人）。现有在职人员34人（其中公务员24人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员8人,事业工勤1），退休人员10人，在职和离退休人员共计44人。另有遗属4人。（见批复表 附表5）

三、2021年收支预算总体情况及变化情况（见批复表1）

(一)收入预算情况。2021年青神县高台镇收入预算总额为11478711.56元，其中：一般公共预算拨款收入10576691.56元，政府性基金预算拨款收入902020元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况。相应安排预算支出11478711.56元，其中：一般公共服务支出4056133.74元，社会保障和就业支出469655.56元，医疗卫生与计划生育支出244683.38元，住房保障支出399830.88元，城乡社区支出902020元，农林水支出5406388元。

（三）增减变化情况。高台镇2021年预算收支较2020年减少683221.8元。减少原因是主要是根据部门年度工作计划，减少了项目和人员经费开支。

四、一般公共预算收入支出安排情况

青神县高台镇2021年一般公共预算支出10576691.56元，比2020年预算数减少1543621.8元，主要原因是机构人员变动。其中：一般公共服务支4056133.74元，社会保障和就业支出469655.56元，医疗卫生与计划生育支出244683.38元，住房保障支出399830.88元,城乡社区支出902020.00,农林水支出5406388.00（见批复表2）

基本支出4479696.56元，用于保障高台镇机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。（见批复表1—2）

项目支出6999015.00元，用于保障高台镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（见批复表1—2）

按支出功能分类主要用于以下方面：（见附表3）

（一）一般公共服务支出（类）人大（款）其他人大事务支出（项）44000元，主要用于高台镇人大事务工作开展经费支出

（二）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）3486433.74元，主要用于高台镇机关、事业单位人员工资、日常运转等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）335700.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）30000元，主要用于主要用于政府机关日常办公经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）50000元，。主要用于纪检监察开支的办公经费和其他支出。

（六）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）110000元，主要用于其他中国共产党事务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）30000元，主要用于高台镇换届选举工作开展支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22209.84元，主要用于高台镇单位离退休人员支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）326538.72元主要用于机关在职人员机关养老保险。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）90907.00元主要用于退役军人服务站相关工作经费开支。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）167189.09元，主要用于高台镇按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）77494.29元，主要用于高台镇单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）107300.00元，主要用于高台镇乡村振兴相关工作开展的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）13000元，用于高台镇三支一扶大学生的五险。

（十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）18000元，主要用于贫困村第一书记乡镇工作补贴。

（十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）5074959元，主要村（社区）四职干部养老保险、基本报酬、目标绩效、基层组织活动和公共服务运行经费的支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）193129.00元，主要村（社区）网格员补助经费的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）399830.88元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明（见批复表3-1）

青神县高台镇2021年一般公共预算基本支出4479696.56元，其中：

人员经费3274134.50元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费1205562.06元，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明（见批复表4）

青神县高台镇2021年安排政府性基金预算支出902020.00元，主要用于项目支出。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

青神县高台镇2021年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、绩效目标设置情况（见批复表6-1）

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1、安全专项经费（含森林防火）资金：隐患排查，按时发放协管员补助，加强森林防火宣传；

2、村（社区）干部基本报酬资金保障村（社区）干部基本报酬，促进各村、社区工作顺利推进；

3、村（社区）四职干部养老保险经费：保障村（社区）四职干部基本养老保险按时发放；

4、村级干部目标考核绩效报酬保障村（社区）：各项工作顺利开展，提高村（社区）干部工作积极性；

5、党建工作专项经费：主要用于基层党组织建设，保障基层党建工作顺利推进；

6、换届选举专项经费：主要用于村、社区换届选举工作的开展，保障各村、社区换届工作顺利推进；

7、基层组织活动和公共服务运行专项资金：主要用于村社区基础设施运行、维护和管理，保障辖区6村2社区基层组织活动和公共服务运行顺利开展；

8、纪委监督执纪专项经费：主要为保障镇、村及社区纪检组织工作的顺利开展和职级监督工作任务的顺利完成。

9、敬老院土地租金：主要用于支付敬老院占地租金，确保敬老院的正常使用。

10、农村人居环境治理工作经费（含清河行动）：全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进。

11、贫困村第一书记乡镇工作补贴：贫困村第一书记工作的基本经费，确保障贫困村第一书记工作顺利开展；

12、三支一扶大学生五险：该项目主要用于购买三支一扶人员五险，解决三支一扶人员的在工作中基本保障。

13、社会治理经费：根据上级有关文件精神，积极开展工作，确保扫黑除恶工作任务的圆满完成。

14、退役军人服务站保障经费：保障全镇退役军人工作有序开展，确保维稳以及其他工作目标任务的顺利完成。

15、退役军人人事公益性岗位报酬：退役军人公益性岗位基本支出，以保障退役军公益性岗工作的正常开展。

17、乡村振兴经费:主要用乡村振兴的创建，保障乡村振兴工作有序开展；

18、乡镇人大事务经费:全主要用于乡镇人大代表正常履职，以及其他镇人大事务工作顺利开展。

19、乡镇武装部专项经费:主要用于征兵，民兵训练等工作开展以其他乡镇武装部工作顺利进行。

20、应急机动经费:主要用处置突发事件，保障辖区应急机动工作的顺利推进；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年，高台镇的机关运行经费财政拨款预算为1185562.06元。（见批复表3—1中商品和服务支出总计）比2020年减少45685.34元，主要原因是主要原因是日常运行经费压减。

（二）政府采购安排情况。（见批复表附表3）

2021年，高台镇政府采购预算20000元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2020年末车辆数合计为2辆，其中轿车2辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2021年部门预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备0台。

十、名词解释

1．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。