青神县人民政府青竹街道办事处关于2024年部门预算编制的说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

六、一般公共预算基本支出说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名称解释

附件：

青神县人民政府青竹街道办事处2024年部门预算公开报表

一、基本职能及主要工作

（一）青神县人民政府青竹街道办事处简介

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施城镇和农村建设规划，部署重点工程的建设、管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（二）青神县人民政府青竹街道办事处2024年重点工作

青竹街道党工委、办事处将推动县委县政府各项工作落地落实落细，一是扎实开展主题教育，学思想、强党性、重实践、建新功，抓实分类推进、整体提升，全面增强党员党性和基层党组织政治功能和组织功能。二是聚焦“八八攻坚”行动，提高干部队伍整体凝聚力和战斗力，全力做好天眉乐高速、物流园区、G245、川渝1000kv特高压、滨江新区幼儿园等重点项目用地保障，确保项目顺利落地实施。三是坚持“一岗双责、党政同责”和“三管三必须”要求，全力抓好安全生产、生态环保、社会治安等底线事项，持续推进党风廉政建设，引导干部干成事、不出事。

二、部门预算单位构成

青神县人民政府青竹街道办事处经编委核定，编制人数90人，其中行政编制34人，事业编制38人，工勤人员编制18人。现有在职人员90人（其中公务员34人，参公人员0人，机关工勤7人，事业工勤11人，事业人员38人），退休人员51人，在职和离、退休人员共计141人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，青神县人民政府青竹街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4352.18万元，政府性基金预算拨款收入221.95万元；支出包括：一般公共服务支出1604.42万元、社会保障和就业支出263.33万元、卫生健康支出90.27万元、城乡社区支出221.95万元，农林水支出2289.74万元，住房保障支出104.42万元。青神县人民政府青竹街道办事处2024年收支总预算4574.13万元，比2023年收支预算总数增加19.45万元，主要原因是人员变动。

（一）收入预算

青神县人民政府青竹街道办事处2024年收入预算为4574.13万元，其中：一般公共预算拨款收入4352.18万元，占95.1%；政府性基金预算拨款收入221.95万元，占4.9%。

（二）支出预算

青神县人民政府青竹街道办事处2024年支出预算4574.13万元，其中：基本支出1412.12万元，项目支出3162.01万元。

四、财政拨款收支情况说明

青神县人民政府青竹街道办事处2024年财政拨款收支总预算为4574.13万元，比2023年财政拨款收支总预算增加19.45万元，主要原因是人员变动。

收入包括：一般公共预算拨款收入4352.18万元，政府性基金预算拨款收入221.95万元。支出包括：一般公共服务支出1604.42万元、社会保障和就业支出263.33万元、卫生健康支出90.27万元、城乡社区支出221.95万元，农林水支出2289.74万元，住房保障支出104.42万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青神县人民政府青竹街道办事处2024年一般公共预算拨款收入4352.18万元，比2023年增加188.35万元，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出1604.42万元，占35.08%；社会保障和就业支出263.33万元，占5.76%；卫生健康支出90.27万元，占1.97%；城乡社区支出221.95万元，占4.85%；农林水支出2289.74万元，占50.06%；住房保障支出104.42万元，占2.28%。具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于人大机关日常运转等。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024年预算数为56.76万元，主要用于政协日常运转等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1036.79万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为363.66万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算数为18万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于纪检监察事务支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为116.22万元，主要用于其他中国共产党事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为119.59万元，主要用于机关在职人员机关养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为130.9万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）2024年预算数为8.54万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为4.3万元，主要用于机关在职人员机关其他社会保障和就业支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为30.43万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗保险等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为25.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的事业人员医疗保险等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为34.15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准的公务员医疗补助等支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为26.52万元，主要用于村社区防灾救灾等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为113.6万元，主要用于乡村振兴支出等。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为121.16万元，主要用于农村人居环境治理、农村生活污水处理设施运维费等支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为70万元，主要用于脱贫攻坚及乡村振兴等支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1356.76万元，主要用于村民委员会和村党支部补助。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）2024年预算数为601.7万元，主要用于主要村（社区）网格员补助经费的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为104.42万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出说明

青神县人民政府青竹街道办事处2024年一般公共预算基本支出1412.12万元，其中：人员经费1093.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费318.53万元，主要包括：办公费5万元，水费0.3万元，电费4万元，邮电费12万元，差旅费95万元，维修（护）费5万元，会议费0.5万元，公务接待费0.5万元，劳务费16.5万元，委托业务费20万元，工会经费16.6万元，福利费40.16万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用28.97万元，其他商品和服务支出68万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

青神县人民政府青竹街道办事处2024年安排政府性基金预算支出221.95万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

青神县人民政府青竹街道办事处2024年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）运行经费情况

2024年，青神县人民政府青竹街道办事处运行经费财政拨款预算为318.53万元，比2023年预算增加15.3元，增加4.8%。主要原因是2024年人员增多，日常运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2024年，县财政局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，青神县人民政府青竹街道办事处有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2024年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

为贯彻落实党的二十大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2024年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.基层公共服务运行费：保障村（社区）日常办公正常开展，组织活动有效；

2.安全及社会治理整体防控经费：全面保障各村、社区扫黑除恶工作顺利推进，依法对辖区重点人员进行稳控，确保全面完成目标任务；

3.森林防火经费：加强森林防火宣传，排查安全隐患，保障辖区森林防灭火安全稳定；

4.建华社区运行经费：确保全面完成目标任务；

5.建川、建华、黑龙社区污水处理站经费：确保全面完成目标任务；

6.建华社区路灯照明费：确保全面完成目标任务；

7.鸿华驿站运行经费：确保村（社区）四职干部工作目标完成；

8.援藏干部补助：确保全面完成目标任务；

9.应急机动经费：保障辖区应急机动工作的顺利推进；

10.党建工作专项经费（包含党员教育培训经费）：打造党建工作亮点，保障基层党建工作顺利推进；

11.乡村振兴经费（含农村人居环境治理）：全面保障辖区乡村振兴工作顺利推进，全面提高辖区环境卫生，保障各村、社区环境整治顺利推进；

12.社区工作者工资五险：确保全面完成目标任务；

13.退役军人服务站经费：保障全镇退役军人工作的有序开展；

14.下岗志愿兵岗补贴：确保全面完成目标任务；

15.退役军人公益性报酬：确保全面完成目标任务；

16.村社区干部养老保险：确保全面完成目标任务；

17.村社区干部基本报酬：确保全面完成目标任务；

18.村社区干部目标绩效：确保全面完成目标任务；

村社区干部医疗保险：确保全面完成目标任务；

19.网格员补助经费：全面保障辖区网格化服务管理工作的顺利进行；

20.纪检专项经费：确保全面完成目标任务；

21.街道吹哨专项经费：确保全面完成目标任务；

22.乡镇武装部专项经费：确保全面完成目标任务；

23.小区党建专项经费：确保全面完成目标任务；

24.志愿交通文明劝导经费：确保全面完成目标任务；

25.社区工作者（新）：确保全面完成目标任务；

26.农村生活污水处理设施运维费：确保农村生活污水处理设施维护稳定；

27.场镇污水管网巡查和维护费用：用于场镇污水管网和维护费用，确保场镇污水管网运行稳定；

28.突发事件应急政府救助保险费：确保全面完成目标任务。

29.乡村治理“片长制”工作片长补助资金：为构建全镇及基层社会治理，将多个部门进行资源整合，组团式服务，通过实现“多员合一、一员多用”，更好为群众服务。

30.街道人大工委经费：街道人大事务经费项目，进一步提升街道人大工作者自身素质，增强履职能力，充分发挥人大监督职能。

31.原城东村一组失地农民信访维稳经费：确保全面完成信访维稳任务。

32.驻村工作队工作经费：确保全面完成目标任务；

33.高标注农田和五小水利维护费：确保全面完成目标任务。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。