青神县财政局关于2020年财政决算的报告

2020年，县财政局按照县委、县政府确定的重点目标和重点任务，结合上级财政主管部门的工作要求，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极组织收入，优化支出结构，深化财政体制改革，积极面对疫情防控与经济发展的双重压力，及时分析各种收支问题，强化日常监管，提高资金使用效益，促进民生持续改善，扎实做好“六稳”工作，严格落实“六保”任务，全力做好新常态下的财政各项工作，有力地促进了全县经济发展和社会稳定。

一、2020年我县国民经济和社会发展概况

全县辐员面积387平方公里，其中：耕地面积9359公顷。辖7个乡镇，17个城镇居民委员会(含社区)，71个农村村民委员会，97个城镇居民小组，509个农村村民小组。年末总人口17万人。全年国内生产总值89.82亿元，较上年增长4.2%，其中：第一产业增加值12.29亿元，较上年增长6%；第三产业增加值42.45亿元，较上年增长4.8%。全年社会消费品零售总额25.5亿元，较上年下降1.7%；城镇居民人均可支配收入37743元，较上年增长5.7%；农村居民可支配收入21134元，较上年增长8.9%。

二、2020年财政预算执行情况

（一）关于预算收入执行情况。

经县十七届人民代表大会第六次会议批准，2020年全县地方财政收入预算为54938万元，在预算执行中，因政策调整和一些增收、减收因素影响，实际完成56552万元，为年初预算的102.94%，超收1614万元，比上年实绩增长9.11%，超收4723万元；全县地方基金预算收入预算为54088万元，实际完成83729万元，为年初预算的154.8%，超收29641万元，比上年实绩增长87.59%，增收39095万元。

（二）具体分项目的情况。

公共财政预算收入分项目情况：

1．增值税完成10127万元，为年初预算的72.34%，短收3873万元，比上年实绩下降6.6%；

2．企业所得税完成2839万元，为年初预算的63.09%，短收1661万元，比上年实绩增长2.12%；

3．个人所得税完成1238万元，为年初预算的88.43%，短收162万元，比上年实绩增长1.39%；

4．资源税完成199万元，为年初预算的79.6%，短收51万元，比上年实绩下降7.44%；

5．城市维护建设税完成1452万元，为年初预算的64.25%，短收808万元，比上年实绩下降13.88%；

6．房产税完成613万元，为年初预算的76.63%，短收187万元，比上年实绩下降24.04%；

7．印花税完成570万元，为年初预算的87.69%，短收80万元，比上年实绩下降0.35%；

8．城镇土地使用税完成904万元，为年初预算的82.18%，短收196万元，比上年实绩下降1.63%；

9．土地增值税完成1721万元，为年初预算的132.38%，超收421万元，比上年实绩增长17.39%；

10．车船使用税完成763万元，为年初预算的231.21%，超收433万元，比上年实绩增长148.53%；

11．耕地占用税完成2656万元，为年初预算的102.15%，超收56万元，比上年实绩下降6.31%；

12．契税完成4733元，为年初预算的78.88%，短收1267万元，比上年实绩下降54.41%；

13．环境保护税完成122万元，为年初预算的93.85%，短收8万元，比上年实绩增长8.93%；

14．其他税收完成109万元，年初预算未安排；

15．专项收入完成1795万元，为年初预算的112.19%，超收195万元，比上年实绩下降9.89%；

16．行政性收费收入完成2482万元，为年初预算的345.68%，超收1764万元，比上年实绩增长118.87%；

17．罚没收入完成2833万元，为年初预算的177.06%，增收1233万元，比上年实绩增长51.98%；

18．国有资源（资产）有偿使用收入完成17168万元，为年初预算的114.45%，超收2168万元，比上年实绩增长47.55%；

19．政府住房基金收入完成127万元，为年初预算的127%，超收27万元，比上年实绩下降33.16%；

20．其他收入完成4101万元，为年初预算的683.5%，超收3501万元，比上年实绩下降371.92%；

以上地方公共财政预算增收因素超收9907万元，地方公共财政预算减收因素短收8293万元，超短收品迭后，地方公共财政预算收入超收1614万元。

基金预算收入分项目情况：

21．国有土地使用权出让收入完成82305万元，占年初预算的156.18%，超收29605万元，比上年实绩增长67.37%；

22．城市基础施设配套费收入完成1188万元，占年初预算的99%，短收12万元，比上年实绩增长102.73%；

23．污水处理费收入完成235万元，占年初预算的156.67%，超收85万元，比上年实绩增长84.16%。

24.其他政府性基金收入完成1万元，占年初预算的2.63%，短收37万元，上年无预算安排。

以上地方基金预算收入超收29641万元。

（三）关于财政支出执行情况。

经县十七届人民代表大会第六次会议批准，我县2020年支出预算为170347万元（其中：一般公共预算支出116259万元，基金预算支出54088万元）。在预算执行过程中，因政策调整、省市专项拨款补助等影响，预算支出发生了变动，调整后的2020年一般公共预算支出线上数为174090万元，一般公共预算支出线下数为22970万元；调整后的2020年基金预算支出线上数为117431万元，基金预算支出线下数为4430万元。2020年，全县财政实现一般公共预算支出174090万元，基金预算支出117431万元。

三、2020年财政运行的主要特点

2020年，面对突然来袭的新冠疫情、持续加大的经济下行压力和艰巨复杂的改革发展任务，财政工作迎难而上，体现出如下六个方面亮点：

（一）财力收支总量不断增长，为全县经济发展提供有力支撑。

2020年，全县财政总收入实现338692万元，较上年增加88216万元，增长35.18%。一般公共预算收入206733万元，较上年增长15.66%，其中，地方一般公共预算收入56552万元，增长9.11%，快于GDP增速4.9个百分点。基金收入83729万元，较上年增长87.59%，其中土地出让收入81990万元，较上年增长90.6%。

2020年，全县财政总支出实现291521万元，较上年增加81218万元，增长38.62%，其中一般公共预算支出174090万元，较上年增长11.72%；基金支出117431万元，较上年增长115.55%。财力规模和支出规模为历史最大，有力支撑了地方经济发展所需资金。其中，基金收入增加，直接体现在使我县政府法定债务率由103%下降为87%，将为我县下一年度争取专项债券奠定数据基础。

（二）对上争取成效显著。

2020年，全县对上争取各类补助资金127746万元，较上年增加32384万元，增长33.96%。其中：中省预算内投资项目资金28315万元，较上年增加20298万元，增长253%，支撑了全县老旧小区改造项目、城市生活污水处理厂建设项目、复兴水库扩容项目、农业面源污染项目、岷江流域生态屏障建设项目、ICU和负压病房建设项目、乡村振兴青关路华青路旅游道路建设项目、护城河治理建设项目等；抗疫特别国债资金6600万元，支撑了乡村振兴高标准农田建设项目和全县卫生系统防疫能力提升项目。

争取到新增一般债券资金4300万元，支撑了乡村振兴人居环境改造项目和实验幼儿园分园建设项目；新增专项债券资金35000万元，较上年增加15000万元，增长75%，支撑滨河文化公园建设项目、青中校整体搬迁建设项目、全域安全饮水眉青供水工程建设项目、绿色铸造产业园建设项目。

（三）精打细算过紧日子，提升群众获得感幸福感。

牢固树立政府过“紧日子”思想，精打细算，大力压减非必要非刚性支出，从严控制差旅、会议培训、“三公”经费等，压减一般性支出11%，“三公”经费下降7%。从严落实政府采购和项目投资评审，节约采购资金1189万元，节约率6%，审减项目投资5903万元，审减率7.75%。把节省腾挪出的资金用于民生改善，切实让群众过“好日子”。

不打折扣落实中央减税降费政策和疫情防控助企政策，全年为全县企业减免税费2856万元，减免社保3035万元，减免房租78万元，补助企业防疫经费512.68万元，向中小企业贷款贴息231万元，兑现各类纾困解难资金8500余万元。投入教育资金23300万元，较上年增长7.34%，幼儿保教费提高350元/人，义务教育生均公用经费提高50元/人，教师教学质量考核奖提高2000元/人。农村和城市低保分别提高70元/人/月和60元/人/月，增发189万元；农村和城市五保供养金分别提高90元/人/月和70元/人/月，增发73万元；提高城乡居民基本养老保险标准，增发133万元；提高优抚对象补助标准，增发230万元；投入资金3282万元，落实退役军人安置和两保接续等政策。

（四）多渠道筹资，有效助力乡村振兴。

2020年，全县统筹财力，集中支持乡村振兴，全年实现乡村振兴支出12.4亿元，占一般公共预算支出的71.26%。年初预算4500多万元，用于乡村振兴和脱贫攻坚。投资5.1亿元，实施农村人居环境治理项目，有效改善农村群众居住、能行和产业发展环境。投资2800多万元，实施“厕所革命”整村推进项目，改善农户卫生环境。向上争取到全国晚熟柑桔集群县项目资金5300万元，分三年实施椪柑产业提质增效项目。投资2000万元，用于现代农业产业园区基础设施提档升级。与省农担公司合作，投入资金960万元，设立乡村振兴农业产业发展风险补偿金，已发放贷款近3000万元。全力支持落实“米袋子、菜篮子”保供责任，组织落实稻谷补贴、耕地地力保护补贴1925万元。落实社会保障兜底、产业扶持、教育扶贫、健康救助等财政投入2000余万元，脱贫攻坚顺利通过省级交叉检查验收。安排543万元有力保障2020中国国际竹产业交易博览会·首届数字国际熊猫节在青成功举办。

（五）金融助力县域经济发展贡献突出。

2020年，县内银行机构存款余额124.93亿元，同比增加16.57亿元，增长15.29%；贷款余额65.36亿元，同比增加13.32亿元，比上年净增8.33亿元，增长25.38%；县内银行机构存贷比52.32%，比上年提高4.23个百分点，存贷款增速18.76%，创历史最高；重点支持虎渡溪航电工程、农村人居环境治理、竹里院子二期建设、岷江生态屏障建设、德恩精工、环龙新材料、青城机械、裕华纺织、柠香果业、青神大酒店、双双超市等项目和企业。加大对上争取力度，新增支农支小再贷款1.87亿元；发放“战疫贷”1.1亿元、“稳保贷”4863万元、普惠小微企业信用贷款6433万元、落实普惠小微企业延期还本1.06亿元；充分发挥政策性担保公司作用，发放创业担保贷款905万元。

（六）县属国有企业担当作为，重点项目保障有力。

2020年，全县县属国有企业突出政治属性，强化政治担当，发挥市场主体作用，全力参与县域经济建设，实现融资6.07亿元，较上年增长15%。其中，融资11300万元，顺利推进农村人民环境治理建设项目；融资10000万元，顺利推进岷东大道和岷江二桥建设项目；融资3500万元，顺利推进竹里院子建设项目；融资2400万元，顺利推进岷江流域生态屏障建设项目；融资1600万元，完善国际竹展览中心基础设施建设，顺利承接2020年国际竹产业交易博览会；融资300万元，顺利推进竹里巷子建设项目；融资6000万元，正在实施“8.11”“8.18”特大洪水水毁工程等项目建设。