青神县2022年财政决算报告和相关表格

日期：2023年10月09日　作者：李欣忆余茂呈　来源：财政局　点击：[]

青神县人民政府

关于提请审查青神县2022年财政决算的报告

（草案）的议案

（2023年9月28日在青神县第十八届人大常委会第十五次会议上）

青神县财政局局长黄颖

县人大常委会：

《关于提请审查青神县2022年财政决算的报告（草案）的议案》已经县人民政府审议通过，现提请县人大常委会审查。

一、2022年财政决算情况

2022年，县财政局紧紧围绕县委、县政府工作目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，深入梳理研究和对接落实党的二十大报告提出的一系列重大战略、重大行动和重大工程，始终坚守“让财自觉服从服务于政”的要求，围绕全年重点工作目标，兜牢“三保”支出底线，全面贯彻落实减税降费政策，积极克服疫情性、政策性减收以及刚性增支双重压力，加强财政资金统筹，聚焦各类财政政策，为全县经济社会发展提供坚实财政支撑。

（一）一般公共预算。

1.收入情况。2022年，全县地方一般公共预算收入完成68148万元，加税收返还性收入3252万元，一般转移支付收入106103万元（较上年增加15668万元，增幅17.33%），专项转移支付收入22034万元（较上年增加3025万元，增幅15.91%），一般债券转贷收入35736万元，政府性基金预算调入2503万元，国有资本经营预算调入171万元，动用预算稳定调节基金500万元，上年结余35615万元，全县一般公共预算收入总计274062万元。

2.支出情况。2022年，全县地方一般公共预算支出完成178226万元，加上解支出10653万元，一般债务还本支出22970万元，全县一般公共预算支出总计211849万元。

3.平衡情况。收支品迭后，年终滚存结余62213万元，其中安排预算稳定调节基金3849万元，结转下年支出58364万元。

4.决算变动情况。与向县第十八届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比，发生了一些变化，具体情况为：

全县一般公共预算收入决算数增加73万元，其中：地方一般公共预算收入增加25万元，一般性转移支付收入增加825万元，专项转移支付收入减少777万元。

全县一般公共预算支出决算数增加591万元，主要是上解支出增加591万元，其中：上解企业职工基本养老保险财政补助资金增加707万元，上解优抚对象抚恤补助清算资金增加21万元，上解2022年度首次申领身份证工本费增加2万元，上解法院、检察院经费减少130万元，上划省级财政“三代”手续费基数减少9万元。收支品迭年终滚存结余减少518万元，其中：补充预算稳定调节基金减少148万元，结转下年支出减少370万元。

（二）政府性基金预算。

1.收入情况。2022年，全县地方政府性基金预算收入完成89986万元，加上级补助收入1936万元，专项债务转贷收入69270万元，上年结转19243万元，政府性基金预算收入总计180435万元。

2.支出情况。2022年，全县地方政府性基金预算支出完成162537万元，专项债务还本支出4325万元，调出至一般公共预算资金2503万元，政府性基金预算支出总计169365万元。

3.平衡情况。收支品迭后，按照收付实现制结转下年继续使用支出11070万元。与向县十八届县人大三次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算。

2022年，全县国有资本经营预算收入为68万元，实际完成数为171万元，全部调出至一般公共预算171万元，实现了收支平衡，与向县十八届县人大三次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算。

1.平衡情况。2022年，全县社会保险基金预算收入完成13212万元，支出完成35438万元，加上年滚存结余30617万元，2022年年末滚存结余8391万元。

2.决算变动情况。与向县第十八届人民代表大会第三次会议报告的执行数相比，全县社会保险基金预算收入减少1万元，支出增加29310万元，年末滚存结余相应变动为8391万元。

以上决算变动的主要原因是按现行财政体制和结算办法，部分项目需省、市、县三级财政在年终结算阶段正式核定决算、结算数。

二、上级转移支付执行情况

2022年，全县共收到上级转移支付补助资金133325万元，其中：返还性收入3252万元、一般性转移支付收入106103万元、专项转移支付收入22034万元、政府性基金补助收入1936万元。所有上级转移支付资金下达我县后，均按政策要求及审批程序安排使用。

三、向下转移支付情况

2022年，安排乡镇财政转移支付资金16992万元，除工资、运转和民生支出外，主要是2022年农业生产和水利救灾转移支付资金561万元，兴业路市政道路建设项目425万元、基层组织活动和公共服务运行专项资金1360万元、城南棚改工程款相关费用455万元等。

四、2022年政府债务情况

（一）地方政府债务情况。

1.政府债务限额。经省财政厅批复，我县2022年地方政府债务限额为367065万元，其中：一般债务限额165736万元，专项债务限额201329万元。

2.新增债务。2022年，争取债券资金105006万元，其中：再融资债券23540万元（再融资一般债券22970万元，再融资专项债券570万元），新增债券81466万元（新增一般债券12766万元，新增专项债券68700万元）。

3.偿还债务。2022年，偿还到期债券本金27295万元，其中：再融资债券偿还债券本金23540万元（偿还一般债券本金22970万元，偿还专项债券本金570万元）；县级财力偿还专项债券本金3755万元。

4.政府债务余额。2022年末，我县地方政府债务余额为350456万元，其中：一般债务余额152882万元，专项债务余额197574万元。

（二）政府债务风险情况。2022年底，债务余额距债务限额尚有16609万元空间，其中：一般债务空间12854万元，专项债务空间3755万元。地方政府法定债务率为104%，风险等级维持在绿色，未被财政部列为风险预警和提示地区，2022年全县债务风险总体可控。

五、其他重要事项情况

（一）结转结余资金情况。2022年末，全县结转结余资金69434万元，全部用于来年继续使用，主要包括：滨河文化公园及水生态治理工程9069万元，2022年第一批、第二批中央和省级生态环保建设资金5106万元，2022水安全保障工程专项资金7288万元，2022年城镇保障性安居工程补助资金3580万元，2022农村综合改革资金5476万元，2022年中央财政农业生产发展资金17700万元，2022年中省衔接乡村振兴资金1898万元等。

（二）预备费使用情况。2022年年初安排预备费1200万元，全部用于县委、县政府临时重大决策，支出责任划分县级事务支出以及临时支出事项。

（三）预算稳定调节基金情况。2022年预算稳定调节基金期初余额为1189万元，动用预算稳定调节基金500万元，超收收入3849万元全部补充预算稳定调节基金，预算稳定调节基金年末余额为4538万元。

（四）绩效情况。持续推进预算绩效管理改革，进一步完善评价结果应用机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。抽取5个项目开展重点事前绩效评估，1个项目开展重点事中监控，8个项目支出和7个部门整体支出开展重点绩效评价，并将绩效评价结果与2023年预算管理相挂钩，推动绩效管理和预算管理一体化。

以上为青神县2022年决算情况，请予审查批准。决算情况在报县政府审定、提请县人大常委会审查之前，已经县审计局审计，并根据审计意见作了相应修改。

六、2022年预算落实县人大决议情况

2022年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，县财政局认真研究落实县十八届人大二次会议有关决议，扎实推进财政各项工作。一是坚持稳中求进，开源促收。2022年全县实现地方一般公共预算收入68148万元，增长12.3%，其中税收收入24307万元，税占比为35.7%。二是服务市场主体，减税降费纾企困。安排扶持跟着项目走专项资金6101万元，有效激发企业创新创造活力。全面落实组合式税费支持政策，全年办理留抵退税1.75亿元，实现新增减税降费2.88亿元，惠及市场主体6619户次。三是做好社会保障，民生事业不停步。全年民生支出115847万元，占一般公共预算支出的65%。四是强化财政管理，守住底线不动摇。全年偿还政府债券本息3.8亿元，防范地方财政重整。2022年我县法定债务率为104%，风险等级维持在绿色区间，未被财政部列入风险预警和提示地区。整体来看，全县财政运行态势稳中有进，财政收支情况总体较好。

七、重大政策、重点项目资金的使用情况

（一）着力优化财政支出结构。一是压减支出“过紧日子”。进一步压减非刚性非重点支出，严控“三公”经费和会议费、培训费，全年压减“三公”支出104万元。“三公”经费决算数620万元，较上年下降9%。二是全力保障“三保”支出。年初足额测算“三保”支出，全额纳入预算。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按需及时支付，2022年我县三保执行率达100%。三是盘活存量财政资金33308万元。对连续两年未用完的上级结转资金、当年未用完的县级资金一律收回统筹使用。

（二）扎实做好民生保障工作。一是投入27456万元，教育质量稳步提升。完成青神中等职业学校宿舍楼、综合楼主体工程，学位增至1500个；完成青神县学道街小学校舍改扩建，新增学位600个，全力保障教育事业发展。二是投入23769万元，社会保障切实有力。落实困难群众救助资金3830万元、就业补助资金464万元、优抚抚恤补助资金2071万元、特困人员供养金1073万元，城乡低保两次提标，发放城乡低保金2410万元。安排1607万元，完成设计床位300个的眉山市养老服务中心青神区域中心建设，提供多元化养老服务选择，助推各项民生工作平稳开展。三是投入14745万元，提升医疗卫生水平。落实疫情防控资金3514万元，重点用于核酸检测、疫情防控物资采购和方舱医院建设；落实1800万元，完成县人民医院业务用房改建，配套购置医用设备277台（套），提升县人民医院综合服务能力。四是统筹各类为民办实事资金37327万元，完成老旧小区改造、雨污管网改造、城乡农贸市场达标提升，着力补齐民生短板，增进民生福祉。

（三）集中财力保障重点项目。坚决树立“财为政服务”理念，多渠道筹集资金保障重点项目支出。拨付3000万元持续推进城市有机更新，实施县城城镇化强弱项补短板建设项目，助推形成同城化发展的都市圈；拨付10000万元建设绿色家居用品产业园，打造四川日用产业供应链服务基地，建成西南地区最大的绿色智能家居产业平台；拨付6000万元建设全民健身中心，积极推动体教融合、体旅融合，持续提升体育公共服务水平，全力建设运动活力之城；拨付32900万元建设绿色铸造智慧产业园，为打造成渝双城经济圈和成都都市圈提供先进机械制造产业新高地。

主任、各位副主任、各位委员，当前全县财政改革发展任务艰巨繁重。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的指导和监督下，落实落细本次会议审查意见，更好发挥财政职能作用，强化责任担当，积极主动作为，进一步深化财政改革，提升服务效能，为我县重大战略任务贡献财政力量。

附件：1.2022年青神县一般公共预算收入决算表

2.2022年青神县一般公共预算支出决算表

3.2022年青神县一般公共预算收支决算平衡表

4.2022年上级对青神县税收返还和转移支付补助决算表

5.2022年青神县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

6.2022年青神县预算内基本建设支出决算表

7.2022年青神县地方政府一般债务余额情况表

8.2022年青神县地方政府一般债务限额情况表

9.2022年青神县政府性基金收入决算表

10.2022年青神县政府性基金支出决算表

11.2022年青神县政府性基金收支决算平衡表

12.2022年上级对青神县政府性基金转移支付补助预算表

13.2022年青神县地方政府专项债务余额情况表

14.2022年青神县地方政府专项债务限额情况表

15.2022年青神县国有资本经营预算收入决算表

16.2022年青神县国有资本经营预算支出决算表

17.2022年青神县社会保险基金收入决算表

18.2022年青神县社会保险基金支出决算表

19.2022年青神县社会保险基金结余决算表

20.2022年青神县地方政府债务余额情况汇总表

21.2022年眉山市地方政府债务分地区限额汇总表

22.2022年青神县一般公共预算结转情况表

23.2022年青神县政府性基金结转情况表

青神县人民政府

2023年9月26日

附件1

2022年青神县一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
税收收入小计	37,990	24,288	24,307	100%
一、增值税	14,000	5,786	5,793	100%
二、营业税
三、企业所得税	3,600	2,517	2,518	100%
四、企业所得税退税
五、个人所得税	3,500	1,588	1,588	100%
六、资源税	390	88	88	100%
七、城市维护建设税	2,000	1,274	1,275	100%
八、房产税	1000	850	849	100%
九、印花税	1000	908	908	100%
十、城镇土地使用税	1,500	1,225	1,235	101%
十一、土地增值税	1,900	1,698	1,698	100%
十二、车船税	1250	1,281	1,281	100%
十三、耕地占用税	500	1379	1379	100%
十四、契税	7,200	5,624	5,625	100%
十五、环境保护税	150	69	69	100%
十六、其他税收收入		1	1	100%
非税收入小计	26,309	43,835	43,841	100%
十七、专项收入	2,200	1,704	1,710	100%
十八、行政事业性收费收入	2,400	2,261	2,261	100%
十九、罚没收入	11,710	7,447	7,447	100%
二十、国有资本经营收入
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入	9,538	31,182	31,182	100%
二十二、捐赠收入
二十三、政府住房基金收入	61	176	176	100%
二十四、其他收入	400	1,065	1,065	100%
一般公共预算收入合计	64,299	68,123	68,148	100%

附件2

2022年青神县一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一般公共服务支出	13,864	20,308	20,149	99%
人大事务	678	984	984	100%
政协事务	535	754	754	100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,970	7,155	7,146	100%
发展与改革事务	379	538	538	100%
统计信息事务	209	286	286	100%
财政事务	1,728	2,115	2,115	100%
税收事务	0	890	890	100%
审计事务	305	422	409	97%
纪检监察事务	690	800	800	100%
商贸事务	93	562	502	89%
知识产权事务	0	45	35	78%
档案事务	90	146	146	100%
民主党派及工商联事务	105	156	156	100%
群众团体事务	439	747	728	97%
党委办公厅(室)及相关机构事务	540	863	842	98%
组织事务	762	995	995	100%
宣传事务	322	526	526	100%
统战事务	165	240	240	100%
其他共产党事务支出	577	331	331	100%
市场监督管理事务	1,277	1,753	1,726	98%
国防支出	78	78	78	100%
国防动员	78	78	78	100%
公共安全支出	7,142	9,591	8,737	91%
公安	4,982	5,712	5,712	100%
国家安全	33	29	29	100%
检察	594	730	730	100%
法院	1,060	1,446	1,446	100%
司法	468	604	604	100%
其他公共安全支出	5	1,070	216	20%
教育支出	21,234	30,047	27,456	91%
教育管理事务	1,004	1,320	1,320	100%
普通教育	15,982	24,440	23,679	97%
职业教育	804	1,820	1,198	66%
特殊教育	54	53	53	100%
进修及培训	389	459	456	99%
教育费附加安排的支出	249	249	249	100%
其他教育支出	2,752	1,706	501	29%
科学技术支出	425	958	687	72%
科学技术管理事务	2	6	6	100%
技术研究与开发	129	199	199	100%
科技条件与服务	100	100	100	100%
社会科学	49	69	69	100%
科学技术普及	128	175	124	71%
科技重大项目	0	100	100	100%
其他科学技术支出	17	309	89	29%
文化旅游体育与传媒支出	2,058	3,702	2,594	70%
文化和旅游	634	995	930	93%
文物	0	500	0	0%
广播电视	354	954	619	65%
其他文化旅游体育与传媒支出	1,070	1,253	1,045	83%
社会保障和就业支出	16,570	24,655	23,769	96%
人力资源和社会保障管理事务	1,343	1,800	1,728	96%
民政管理事务	2,714	2,436	2,436	100%
行政事业单位养老支出	4,493	5,468	5,468	100%
就业补助	2	665	316	48%
抚恤	309	2,326	2,287	98%
退役安置	562	530	408	77%
社会福利	270	583	458	79%
残疾人事业	613	635	635	100%
红十字事业	63	64	64	100%
财政对基本养老保险基金的补助	0	3,915	3,827	98%
退役军人管理事务	1,456	923	923	100%
财政代缴社会保险费支出	78	95	95	100%
其他社会保障和就业支出	4,667	5,215	5,124	98%
卫生健康支出	9,774	15,147	14,745	97%
卫生健康管理事务	439	595	595	100%
公立医院	808	817	817	100%
基层医疗卫生机构	933	1,330	1,330	100%
公共卫生	1,532	3,832	3,713	97%
中医药	18	42	33	79%
计划生育事务	743	2,901	2,901	100%
行政事业单位医疗	3,184	3,121	3,121	100%
财政对基本医疗保险基金的补助	860	807	807	100%
医疗救助	60	481	481	100%
优抚对象医疗	770	264	190	72%
医疗保障管理事务	175	209	209	100%
老龄卫生健康事务	168	163	163	100%
其他卫生健康支出	84	585	385	66%
节能环保支出	719	11,924	3,557	30%
环境保护管理事务	10	137	137	100%
环境监测与监察	32	32	32	100%
污染防治	600	919	919	100%
天然林保护	38	104	50	48%
污染减排	10	7	7	100%
其他节能环保支出	29	10,725	2,412	22%
城乡社区支出	2,524	3,030	2,743	91%
城乡社区管理事务	1,728	2,414	2,414	100%
城乡社区公共设施	0	192	192	100%
其他城乡社区支出	796	424	137	32%
农林水支出	31,579	88,889	52,691	59%
农业农村	11,244	15,702	11,021	70%
林业和草原	2,394	5,617	4,878	87%
水利	10,060	17,033	7,667	45%
巩固脱贫衔接乡村振兴	173	3,320	1,049	32%
农村综合改革	5,633	6,119	5,544	91%
普惠金融发展支出	1,805	2,373	1,671	70%
目标价格补贴	0	219	219	100%
其他农林水支出	270	38,506	20,642	54%
交通运输支出	1,755	5,064	2,898	57%
公路水路运输	1,755	4,318	2,898	67%
车辆购置税支出	0	746	0	0%
资源勘探工业信息等支出	867	1,993	1,903	95%
资源勘探开发	37	37	37	100%
制造业	576	1,309	1,293	99%
工业和信息产业监管	250	470	470	100%
国有资产监管	4	3	3	100%
支持中小企业发展和管理支出	0	100	100	100%
其他资源勘探工业信息等支出	0	74	0	0%
商业服务业等支出	584	295	182	62%
商业流通事务	530	48	30	63%
涉外发展服务支出	54	160	85	53%
其他商业服务业等支出	0	87	67	77%
金融支出	86	332	243	73%
金融部门监管支出	0	34	34	100%
金融发展支出	36	192	103	54%
其他金融支出	50	106	106	100%
自然资源海洋气象等支出	630	874	852	97%
自然资源事务	623	868	846	97%
其他自然资源海洋气象等支出	7	6	6	100%
住房保障支出	9,012	9,901	6,076	61%
保障性安居工程支出	4,562	5,493	1,668	30%
住房改革支出	4,450	4,408	4,408	100%
粮油物资储备支出	497	395	395	100%
粮油物资事务	391	280	280	100%
粮油储备	81	100	100	100%
重要商品储备	25	15	15	100%
灾害防治及应急管理支出	2,176	2,931	2,268	77%
应急管理事务	793	740	630	85%
消防救援事务	864	1,469	1,067	73%
自然灾害防治	504	597	539	90%
自然灾害救灾及恢复重建支出	15	125	32	26%
预备费	1,200	0	0
其他支出(类)	14,372	1,196	923	77%
年初预留	14,372	0	0
其他支出(款)	0	1,196	923	77%
债务付息支出	4,984	5,251	5,251	100%
地方政府一般债务付息支出	4,984	5,251	5,251	100%
债务发行费用支出	0	29	29	100%
地方政府一般债务发行费用支出	0	29	29	100%
一般公共预算支出合计	142,135	236,590	178,226	75%

附件3

2022年青神县一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
一般公共预算收入	68,148	一般公共预算支出	178,226
转移性收入	167,125	转移性支出
上级补助收入	131,389	补助下级支出
返还性收入	3,252	返还性支出
一般性转移支付收入	106,103	一般性转移支付支出
专项转移支付收入	22,034	专项转移支付支出
上解收入		上解支出	10,653
体制上解收入		体制上解支出	65
专项上解收入		专项上解支出	10,588
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出
地方政府债务收入		债务转贷支出
地方政府一般债券转贷收入	35,736	地方政府一般债券还本支出	22,970
地方债务转贷资金上年结余		拨付转贷资金数
上年结余收入	35,615	国债转贷资金结余
动用预算稳定调节金	500	调出资金
调入资金	2,674	补充预算稳定调节基金	3,849
从政府性基金预算调入	2,503	补充预算财转金
从国有资本经营预算调入	171	其他调出资金
从其他资金调入
		年终结余	58,364
		结转下年支出	58,364
收入总计	274,062	支出总计	274,062

附件4

2022年上级对青神县税收返还和转移支付

补助决算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	131,389
返还性收入	3,252
所得税基数返还收入	1,401
成品油税费改革税收返还收入	583
增值税税收返还收入	2,938
消费税税收返还收入	28
增值税“五五分享”税收返还收入	—633
其他返还性收入	—1,065
一般性转移支付收入	106,103
体制补助收入
均衡性转移支付收入	35,906
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,718
结算补助收入	11,458
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
产粮(油)大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入
固定数额补助收入	6,864
革命老区转移支付收入	676
民族地区转移支付收入
边境地区转移支付收入
欠发达地区转移支付收入	2,940
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入	806
教育共同财政事权转移支付收入	3,933
科学技术共同财政事权转移支付收入	51
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,129
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,870
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,047
节能环保共同财政事权转移支付收入	84
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	10,344
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,944
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,210
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	93
其他共同财政事权转移支付收入
增值税留抵退税转移支付收入	1,895
其他退税减税降费转移支付收入	1,312
补充县区财力转移支付收入	3,461
其他一般性转移支付收入	362
专项转移支付收入	22,034
一般公共服务	10
外交
国防
公共安全
教育
科学技术	390
文化旅游体育与传媒	32
社会保障和就业	60
卫生健康	163
节能环保	1,876
城乡社区	220
农林水	15,439
交通运输	117
资源勘探工业信息等	471
商业服务业等
金融	89
自然资源海洋气象等
住房保障	2,856
粮油物资储备
灾害防治及应急管理	61
其他收入	250

附件5

2022年青神县本级一般公共预算基本支出

经济分类决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
合计	53,887	60,809	57,492	95%
机关工资福利支出	24,891	32,085	29,977	93%
工资奖金津补贴	14,915	21,387	20,087	94%
社会保障缴费	4,184	4,653	4,297	92%
住房公积金	3,160	3,341	3,001	90%
其他工资福利支出	2,632	2,704	2,592	96%
机关商品和服务支出	7,154	6,200	5,530	89%
办公经费	4,090	4,211	3,767	89%
会议费	23	23	14	61%
培训费	22	22	6	27%
专用材料购置费
委托业务费	217	217	193	89%
公务接待费	86	69	30	43%
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费	312	298	219	73%
维修(护)费	93	93	77	83%
其他商品和服务支出	2,311	1,267	1,224	97%
机关资本性支出(一)
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出(二)
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	21,486	21,484	21,005	98%
工资福利支出	20,089	20,180	19,848	98%
商品和服务支出	1,397	1,304	1,157	89%
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
资本金注入(一)
资本金注入(二)
政府投资基金股权投资
其他对企业资本性支出
对个人和家庭的补助	356	1,040	980	94%
社会福利和救助	200	811	758	93%
助学金
个人农业生产补贴
离退休费	156	229	222	97%
其他对个人和家庭补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
对机关事业单位职业年金的补助
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
其他支出
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
经常性赠与
资本性赠与
其他支出
预备费及预留
预备费
预留

附件6

2022年青神县预算内基本建设支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
合计	3,852	3,852	3,852	100%
一、县本级支出	3,852	3,852	3,852	100%
外交支出
公共安全支出
一般公共服务支出
教育支出	133	133	133	100%
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出	500	500	500	100%
医疗与计划生育支出	3,219	3,219	3,219	100%
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出

附件7

2022年青神县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2021年末地方政府一般债务余额	140,116
二、2022年地方政府一般债务举借额	35,736
三、2022年地方政府一般债务偿还减少额	22,970
其中：一般公共预算安排还本额
四、2022年末地方政府一般债务余额	152,882
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

附件8

2022年青神县地方政府一般债务限额情况表

单位：万元

地区	2022年限额
青神县	165,736
合计	165,736

附件9

2022年青神县政府性基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一、农网还贷资金收入
二、港口建设费收入
三、新型墙体材料专项基金收入
四、国家电影事业发展专项资金收入
五、城市公用事业附加收入
六、国有土地收益基金收入
七、农业土地开发资金收入
八、国有土地使用权出让收入	59,040	89336	89336	100%
九、大中型水库库区基金收入
十、彩票公益金收入
十一、城市基础设施配套费收入	1,100	500	500	100%
十二、小型水库移民扶助基金收入
十三、国家重大水利工程建设基金收入
十四、车辆通行费
十五、污水处理费收入	1,200	150	150	100%
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十七、其他政府性基金收入
收入合计	61,340	89,986	89,986	100%

附件10

2022年青神县政府性基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
科学技术支出
核电站乏燃料处理处置基金支出
文化旅游体育与传媒支出		4	4
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4	4
旅游发展基金支出
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
社会保障和就业支出		492	492	100%
大中型水库移民后期扶持基金支出		492	492	100%
小型水库移民扶助基金安排的支出
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
节能环保支出
可再生能源电价附加收入安排的支出
废弃电器电子产品处理基金支出
城乡社区支出	70,655	149,561	149,561	100%
国有土地使用权出让收入安排的支出	70,655	149,215	149,215	100%
国有土地收益基金安排的支出
农业土地开发资金安排的支出
城市基础设施配套费安排的支出		346	346
污水处理费安排的支出
土地储备专项债券收入安排的支出
棚户区改造专项债券收入安排的支出
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
污水处理费对应专项债务收入安排的支出
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
农林水支出		622	622	100%
大中型水库库区基金安排的支出		392	392	100%
三峡水库库区基金支出
国家重大水利工程建设基金安排的支出		230	230	100%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
交通运输支出
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出
车辆通行费安排的支出
港口建设费安排的支出
铁路建设基金支出
船舶油污损害赔偿基金支出
民航发展基金支出
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出
政府收费公路专项债券收入安排的支出
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
港口建设费对应专项债务收入安排的支出
资源勘探工业信息等支出
农网还贷资金支出
金融支出
金融调控支出
中央特别国债经营基金支出
中央特别国债经营基金财务支出
其他支出		6348	6348	100%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5800	5800
彩票发行销售机构业务费安排的支出
抗疫特别国债财务基金支出
彩票公益金安排的支出		548	548
债务付息支出	6,047	5,452	5,452	100%
债务发行费用支出		58	58
抗疫特别国债安排的支出
基础设施建设
抗疫相关支出
合计	76,702	162,537	162,537	100%

附件11

2022年青神县政府性基金收支决算平衡表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
政府性基金收入	89,986	政府性基金支出	162,537
转移性收入	1,936	转移性支出
上级补助收入	1,936	补助下级支出
下级上解收入		上解上级支出
调入资金		调出资金	2,503
地方政府债务收入	69,270	债务转贷支出
专项债务收入	69,270	地方政府专项债务还本支出	4,325
上年结转收入	19,243	结转下年支出	11,070
收入总计	180,435	支出总计	180,435

附件12

2022年上级对青神县政府性基金转移支付

补助预算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	1,936
一、国家电影事业发展专项资金收入	7
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	516
三、小型水库移民扶助基金收入
四、国有土地使用权出让收入
五、城市公用事业附加收入
六、国有土地收益基金收入
七、农业土地开发资金收入
八、城市基础设施配套费收入
九、污水处理费收入
十、大中型水库库区基金收入	425
十一、国家重大水利工程建设基金收入	115
十二、车辆通行费
十三、港口建设费收入
十四、民航发展基金收入
十五、新型墙体材料专项基金收入
十六、农网还贷资金收入
十七、其他政府性基金收入
十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十九、彩票公益金收入	873
二十、抗疫特别国债收入
二十一、国有土地使用权出让相关收入
备注：年初预算无基金预算上级补助收入

附件13

2022年青神县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2021年末地方政府专项债务余额	132,629
二、2022年地方政府专项债务举借额	69270
三、2022年地方政府专项债务偿还减少额	4325
其中：政府性基金预算安排还本额	3755
四、2022年末地方政府专项债务余额	197574
注：本表反映的举借额和偿还额均包含置换债券。

附件14

2022年青神县地方政府专项债务限额情况表

单位：万元

地区	2022年限额
青神县	201,329
合计	201,329

附件15

2022年青神县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
利润收入	8	8	94	1175%
烟草企业利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
境外企业利润收入
对外合作企业利润收入
医药企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
邮政企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入	8	8	94	1175%
股利、股息收入	60	60	77	128%
国有控股公司股利、股息收入	60	60	77	128%
国有参股公司股利、股息收入
金融企业公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
产权转让收入
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入
县级国有资本经营预算收入	68	68	171	251%
国有资本经营预算转移性收入
上年结转收入

附件16

2022年青神县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一、国有资本经营预算支出	6
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
其中：“三供一业”移交补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
其中：国有经济结构调整支出
（三）国有企业政策性补贴
其中：国有企业政策性补贴
（四）金融国有资本经营预算支出
其中：资本性支出
（五）其他国有资本经营预算支出
其中：其他国有资本经营预算支出
二、转移性支出	62	171	171	100%
（一）国有资本经营预算转移支付
其中：国有资本经营预算转移支付支出
（二）调出资金	62	171	171	100%
其中：国有资本经营预算调出资金	62	171	171	100%
全县国有资本经营预算支出	68	171	171	100%
结转下年支出

附件17

2022年青神县社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	简要说明
一、失业保险基金收入					市级统筹
二、城镇职工基本医疗保险基金收入					市级统筹
三、工伤保险基金收入					市级统筹
四、城乡居民基本医疗保险基金收入					市级统筹
五、城乡居民养老医疗保险基金收入	13,897	13,781	13,212	96%
其中：保险费收入	8,131	8,266	8,470	102%
利息收入	200	272	314	115%
财政补贴收入	4,457	4,692	4,367	93%
委托投资收益	1,072	505
其他收入
转移收入	37	45	61
中央调剂资金收入
社会保险基金收入合计	13,897	13,781	13,212	96%

附件18

2022年青神县社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	简要说明
一、失业保险基金支出					市级统筹
二、城镇职工基本医疗保险基金支出					市级统筹
三、工伤保险基金支出					市级统筹
四、城乡居民基本医疗保险基金支出					市级统筹
五、城乡居民养老医疗保险基金支出	5648	6,029	35438	588%
其中：社会保险待遇支出	5646	6,026	6124	102%
其他支出
转移支出	2	3	4	133%
中央调剂资金支出
社会保险基金支出合计	5648	6029	35438	588%

附件19

2022年青神县社会保险基金结余决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	简要说明
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余					省级统筹
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余					省级统筹
三、失业保险基金本年收支结余					市级统筹
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余					市级统筹
五、工伤保险基金本年收支结余					市级统筹
六、生育保险基金本年收支结余					市级统筹
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余					市级统筹
八、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	8,249	7,751	-22,226	-287%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	38,867	38,369	8,391	22%
社会保险基金本年收支结余合计	8,249	7,751	-22,226	-287%
社会保险基金年末滚存结余合计	38,867	38,369	8,391	22%

附件20

2022年青神县地方政府债务余额情况汇总表

单位：万元

项目	金额
一、2021年末地方政府债务余额	272,745
二、2022年地方政府债务举借额	105,006
三、2022年地方政府债务偿还减少额	27,295
其中：一般公共预算和政府性基金预算安排还本额	3,755
四、2022年末地方政府债务余额	350,456
注：本表反映举借额和偿还额均包含置换债券。

附件21

2022年眉山市地方政府债务分地区限额

汇总表

单位：万元

地区	2022年限额
青神县	367,065
合计	367,065

附件22

2022年青神县一般公共预算结转情况表

单位：万元

预算科目	金额
一般公共服务结余	159
公共安全结余	854
教育结余	2,591
科学技术结余	271
文化旅游体育与传媒结余	1,108
社会保障和就业结余	886
卫生健康结余	402
节能环保结余	8367
城乡社区结余	287
农林水结余	36,198
交通运输结余	2166
资源勘探工业信息等结余	90
商业服务业等结余	113
金融结余	89
自然资源海洋气象结余	22
住房保障结余	3,825
粮油物资储备结余
灾害防治及应急管理结余	663
其他结余	273
合计	58,364

附件23

2022年青神县政府性基金结转情况表

单位：万元

预算科目	金额
一、国家电影事业发展专项资金相关结余	5
二、旅游发展基金结余	3
三、大中型水库移民后期扶持基金结余	480
四、小型水库移民扶助基金相关结余	14
五、国有土地使用权出让相关结余	7,059
六、城市基础设施配套费相关结余	509
七、污水处理费相关结余	249
八、大中型水库库区基金相关结余	1,235
九、国家重大水利工程建设基金相关结余
十、彩票公益金结余	1516
十一、其他政府性基金相关结余
合计	11,070

附件：青神县人民政府关于提请审查青神县2022年财政决算的报告（草案）的议案.doc（已下载次）

上一条：2022年青神县县本级“三公”经费支出汇总情况

下一条：青神县财政局关于2021年财政拨款“三公”经费决算情况说明

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