目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

1、工商联是党委政府联系企业的桥梁与纽带，要充分发挥工商联在政府管理和服务非公经济中的助手作用，承办政府交办和有关部门委托事项。

2、发挥商会组织“内引外联”的优势，充分挖掘商会内部资源、利用商会社会关系网，积极开展多种形式招商引资活动

3、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

4、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

7、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动同业公会、行业商会等专业组织的工作。

8、代表并维护会员的合法权益，反映会员的诉求，搭建服务平台，优化发展环境，全方位为会员提供相关证明，协调关系，调解经济纠纷。

9、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

10、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财务制度，照张纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。，加快其发展方式转变和产业优化升级。

11、组织会员出省、出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内外市场，增进与省内外及港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的关系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，帮助会员企业推进结构调整和自主创新。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、坚持周一例会，组织开展习近平来川视察重要指示精神、党的十九大精神和省、市、县各级会议精神学习20余次。认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，开展调研10余次，调研企业、商会50余个，形成《关于构建“亲”“清”新型政商关系，营造企业家健康成长》和《青神县工商联人才调研报告》2篇调研报告上报县委、县政府。

2、协助配合投促局参加省内外重大招商推荐活动。

3、多次会同县税务局、电力公司、县经信局等部门走访调研企业，全面摸清非公企业政商关系现状，研究制定了政商交往正、负清单，建立完善了领导干部常态化联系服务企业制度。

5、积极探索职能作用发挥新路径，特别是在中央提出实施“一带一路”倡议后，主动冲到经济发展主战场一线，拓思路、找定位、谋发展，引导、开创、服务民营企业“走出去”，走出了做强做大、转型升级、素质提升、发展效益新路。目前，青神规模以上企业中，有近10户企业的产品“走出去”销往世界各地。

二、机构设置

青神县工商业联合会是行政机关单位，无下属二级决算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

（注意：2018年决算的相应数据需附柱状或饼状图，不会用的可以在范本的图上右键点击→选择“图表”对象→打开，在打开的电子表里编辑数据可以自动生成相应图表）

一、收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开01表）

2018年度收、支总计156.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少190.76万元，减少54.92%。主要变动原因是正常2017年处置财政借垫款250万元，2018年晋级调资、调增五险一金缴费基数等经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明（数据来源为财决公开02表）

2018年本年收入合计156.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明（数据来源为财决公开03表）

2018年本年支出合计156.56万元，其中：基本支出127.37万元，占81%；项目支出29.20万元，占19%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（数据来源为财决公开04表）

2018年度收、支总计156.56万元。与2017年相比，收、支总计各减少190.76万元，减少54.92%。主要变动原因是正常2017年处置财政借垫款250万元，2018年晋级调资、调增五险一金缴费基数等经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开06表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出156.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，收、支总计各减少190.76万元，减少54.92%。主要变动原因是正常2017年处置财政借垫款250万元，2018年晋级调资、调增五险一金缴费基数等经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出156.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）134.50万元，占85%；社会保障和就业支出（类）10.27万元，占7%；医疗卫生支出（类）4.09万元，占3%；住房保障支出（类）7.7万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（需罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

2018年一般公共预算支出决算数为156.56万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为105.30万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为28.77万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（数据来源为财决公开08表）

2018年一般公共预算财政拨款基本支出134.50万元，其中：人员经费116.57万元，主要包括：（请根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（数据来源为财决公开10、12表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。（注意要写明决算数小于预算数或与预算数持平的主要原因）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：2017年公务接待费3万元,较2017年决算数减少0.6万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。（注意金额上下年有增减的要写明原因）

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.6万元，下降25%。主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，260人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、百企联百村调研、检查、全国五好工商联调研、检查、招商引资、商会工作考察等相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开11表）

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（数据来源为财决公开13表）

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明（2018年已经开展了预算绩效管理工作的单位请如实填写，未开展预算绩效单位需写明2018年未开展相应工作）

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（数据来源为财决公开08表“公用经费合计”栏）

2018年，青神县工商业联合会机关运行经费支出10.80万元，比2017年增加4.21万元，增加38.98%。主要原因是工会经费、其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年，青神县工商业联合会政府采购支出总额0.56万元，其中：主要用于采购电脑等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

截至2018年12月31日，青神县工商业联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表