目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 7

一、收入支出决算总体情况说明...................... 7

二、收入决算情况说明.............................. 7

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 17

第四部分附表............................. 21

一、收入支出决算总表.............................. 21

二、收入决算表.................................... 21

三、支出决算表.................................... 21

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 21

五、财政拨款支出决算明细表........................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.青神县工业开发区管委会代表县委、县政府、处理涉及开发区内的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2.青神县工业开发区管委会对开发区实行统一建设。负责工业开发区的环评规划、专项规划、编制开发近期、中期、远期目标。

3.青神县工业开发区管委会对开发区实行统一管理。负责工业开发区范围内的事务、涉及的行政审批、行政执法检查，软环境建设等。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、2018年，园区新增建成区面积约300亩，核心区入驻企业84户，其中机械企业63户，占75%。2018年园区可完成固定资产投资23亿元，实现规模工业产值95亿元、入库税金3.2亿元；机械产业可实现产值32.5亿元、1.3亿元，占园区总量的34%和40.6%，全面完成市县下达目标任务。

2．特色园区推进有力，围绕贯彻落实《建设全国特色产业示范县推进机械产业高质量发展的决定》，推动园区建设。一是推进省级开发区创建，完成园区6.31平方公里控制性详细规划修编初步审查和规划环评编制，取得园区发展规划（2018-2022年）批复，纳入《中国开发区审核公告目录》（2018年版），省级开发区设立申报获得正式批复。二是推进机械企业孵化中心建设，力兴机械产业孵化园项目一期完成投资2亿元，建成38000平方米标准厂房和配套用房，入驻虹木数控、凌锐精密刀具等企业29户（其中机械企业27户），青神力兴公司在天府（四川）联合股权交易中心双创企业版挂牌。三是启动机械企业云平台和机械产业表面处理中心、绿色铸造中心建设前期工作，与成都美富特、惠州金茂实业签订总投资30亿元的绿色表面处理中心项目框架协议，打造全省首个绿色表面处理循环经济产业示范园。

3．项目工作卓有成效。围绕壮大机械产业集群、延伸完善产业链，推动项目工作。一是以企招商迸发活力，签约斑布健康竹产业园、银航新能源汽车等重大项目4个，协议总投资50亿元；引进成都及周边地区专业化小微机械企业18户。二是项目建设快速推进，天翔机械凸轮轴、康源鑫游乐设备等5个项目开工建设，众鑫盛饲料整机、耐信科技矿山机械等17个项目竣工投产。三是稳步推进基础设施建设，完成3万吨污水处理厂ppp项目和三期市政道路建设项目前期工作，对上争取项目资金1400万元；完成园区市政道路绿化提升项目，补种紫薇450棵，改造绿化带、防护林超过3000平方米。

4．环境质量持续改善，扎实开展中央环保督察“回头看”迎检工作，对照问题清单，对涉及园区的6大类15项督察督办问题进行了再排查、再整改、再落实，完成与美食品、彩虹制药、东坡三味等重点涉水企业污水处理系统升级改造。二是搭建平台治理“小散乱”，通过建设孵化园解决制约小微企业生存发展的环保难题，目前众诚机械、一峰机械等17户县内小微机械已顺利入驻园区，该模式得到省、市、县三级环保部门高度赞扬。三是创新服务机制，委托重庆两江源环保科技有限公司对园区进行环保隐患排查、管理培训，向彩虹制药、德鑫航空等10户企业提供专业化环保工作方案。2018年，累计办理环保信访投诉件12件，投诉量较2017年大幅下降。

二、机构设置

青神县工业开发区管委会决算单位1个，其中行政单位1个。目前，在职人员20人。其中：行政编制7人，事业编制11人，临聘人员2人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计966.35万元。与2017年相比，收、支总计各增加247.55万元，增加25.6%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、园区项目专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计966.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收843.25万元，占27.4%；政府性基金预算财政拨款收入123.10万元，占12.7%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计966.35万元，其中：基本支出297.05万元，占31%；项目支出669.30万元，占69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计966.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加247.55万元，增长25.6%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、园区项目专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出843.24万元，占本年支出合计的87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加499.72万元，增长59.3%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、园区项目专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出843.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）264.92万元，占31.42%；社会保障和就业支出（类）19.48万元，占2.3%；医疗卫生支出（类）8.59万元，占1.02%；节能环保支出15万元，占1.78；城乡社区支出142.10万元，占16.85%；住房保障支出（类）16.26万元，占1.93%。其他支出500万元，占59.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为843.25，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）行政运行支出:支出决算为7.65万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

3一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为211.07万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为44.50万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.82万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）:支出决算为6.19万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.26万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。

11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出预算为19.00万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出预算为500.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出297.05万元，其中：人员经费225.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展园区监督检查等对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。原因是严格执行预算，控制经费开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），具体包括：园区项目管理工作调研等其他区县相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县工业开发区管委会机关运行经费支出71.56万元，比2017年减少3.04万元，下降4%。主要原因是办公费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况（数据来源为2018年部门决算CS06表）

2018年，青神县工业开发区管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况（数据来源为2018年部门决算CS05表）

截至2018年12月31日，青神县工业开发区管委会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表