目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 ........ 6

一、收入支出决算总体情况说明...................... 6

二、收入决算情况说明..............................6

三、支出决算情况说明.............................. 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 12

十、预算绩效情况说明.............................. 12

十一、其他重要事项的情况说明...............................13

第三部分名词解释......................... 13

第四部分附表............................. 17

一、收入支出决算总表.............................. 17

二、收入决算表.................................... 17

三、支出决算表.................................... 17

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 17

五、财政拨款支出决算明细表........................ 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表17

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、指导本行政区域内的各类场所做好火灾预防工作，开展消防安全检查，督促整改火灾隐患，调查火灾原因，处理火灾事故，组织开展经常性的消防宣传教育、培训，全面动员社会消防力量，指导各单位部门开展消防工作，提高公民的消防安全意识。

2、办理行政许可，督促检查单位个人落实建设设计防火规范情况。督促公共消防设施的建设和维护工作。

3、指导政府专职消防队开展业务技能训练，加强队伍建设，针对本行政区域内的灾害事故特点制定灭火救援应急预案，全力参与各类火灾扑救和应急救援事故的处置工作。

（二）2019年重点工作。

1、全面贯彻党的十九大作出的战略部署，深入推进放管服工作服务。全面提升监督执法服务水平，严格消防行政许可，积极开展消防安全检查和火灾风险分析评估，督促消除火灾隐患，进一步提高抵御火灾风险能力。

2、广泛开展消防安全培训教育活动，利用社交媒体、网络平台、组织教育培训等多渠道宣传消防安全知识，进一步提高群众消防安全意识。

3、加强消防装备建设，确保与城市经济社会发展相适应，提升灭火救援硬实力。

二、机构设置

青神县消防大队经编委核定，编制人数35，其中行政编制5人，事业编制30人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计285.78万元。与2017年相比，收、支总计各增加37.68万元，增加15.19%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、购买行政车专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计285.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入285.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明2018年本年支出合计285.78万元，其中：基本支出205.78万元，占72%；项目支出80万元，占28%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计285.78万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加37.68万元，增长15.19%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、购买行政车专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加37.68万元，增长15.19%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、购买行政车专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出285.78万元，主要用于以下方面:基本支出（类）205.78万元，占72%；项目支出（类）80万元，占28%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为285.78万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）:支出决算为285.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出205.78万元，其中：人员经费128.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费77.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是县消防大队固定资产由市消防支队统一管理，决算报表中出现固定资产就无法持平，所以无法填入三公经费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是公车运行维护费已交市消防支队统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展全县重点单位、一般单位和其他单位监督检查、执行火灾应对任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元。主要原因是2018年无实际接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2. 2018年，青神县消防大队机关运行经费支出77.5万元，比2017年增长9.83万元，增加14.53%。主要原因是办公费、公车维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县消防大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县消防大队共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表