青神县总工会关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。2、贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的任务、决议和工作目标。3、维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求；开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。4、参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务。5、做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（二）2017年重点工作任务。1、广泛开展全县工会组织劳动竞赛活动。2、抓好基层工会规范化建设等工作。3、继续开展“四季送”活动。4、认真做好市级以上劳动模范的管理工作。5、深入推进企业厂务公开、民主管理工作。6、开展企业工资集体协商工作。7、完成县委、县政府和市总工会下达的各项工作任务。8、深化职工互助活动。9、强化落实脱贫攻坚工作。

二、部门概况

青神县总工会为独立编制的群众团体，2017年末在职职工12人，其中行政人员6人，事业人员3人，社会化工作者3人。退休人员4人。青神总工会下属自收自支事业单位（工人俱乐部）1个。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为290.52万元。其中当年财政拨款收入290.52万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。2017年支出合计为290.52万元。其中基本支出257.62万元，占88.68%；项目支出32.90万元，占11.32%。收入及支出较2016年增加31.50万元，主要原因是全县部门工会经费财政预算增加，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县总工会2017年度财政拨款收支总决算290.52万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36.23万元，分别增长12.16%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出290.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加28.78万元，增长12.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县总工会2017年一般公共预算财政拨款支出290.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出274.20万元，占83.06%；社会保障和就业支出7.74万元，占2.67%；医疗卫生支出2.93万元，占1.01%；住房保障支出5.65万元，占1.94%；项目支出32.90万元，占11.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、一般公共服务支出274.20万元，比2016年增加61.58万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。2、社会保障和就业支出7.74万元，比2016年减少23.04%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。3、医疗卫生支出2.93万元，比2016年增长90.26%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。4、住房保障支出5.65万元，比2016年增长22.83%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出257.62万元，其中：人员经费80.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费177.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年无公务接待费。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县总工会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，青神县总工会机关运行经费支出177.33万元，比2016年增加6.15万元，增长3.60%。

（二）政府采购情况。2017年度，青神县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。本部门2017年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。