中共青神县委机构编制委员会办公室关于2017年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

青神县委编办的主要职责是：管理全县机关事业单位机构编制事宜。

2017年重点工作任务：以“创新、特色、争优”为着力点，按照省、市编办机构编制管理工作的总体部署和要求，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，积极推进行政体制改革，持续优化机构编制资源配置，不断提升机构编制工作水平，为全县经济社会发展提供了机构编制保障。做好承担行政职能事业单位改革试点，完成县级公立医院实行人员总量控制改革，稳妥推进相对集中行政许可权改革试点，积极推进行政审批制度改革工作。扎实做好财政供养人员、临聘人员、中层职数三项管理工作。扎实夯实机构编制实名制管理，事业单位登记管理工作，夯实中文域名注册三项基础工作。扎实推进科级领导职位预审机制、部门编制使用预审机制、机构编制进入经济责任审计、党建工作体制机制建设。做好机构编制监督检查、调研工作。做好军转干部和退役士官安置工作。做好编委会议相关准备及后续工作。开展机构编制管理及统计培训，做好机构编制信息平台建设运行维护。

二、部门概况

青神县委编办为独立编制的共产党机关，2017年年末编制18人，在职职工10人，其中行政人员4人，事业人员6人。退休人员1人。

青神县委编办下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为141.08万元。其中当年财政拨款收入141.08万元，无事业收入。

2017年支出合计为141.08万元。其中基本支出117.28万元，占83%；项目支出23.8万元，占17%。

收入及支出较2016年增加30.19万元，主要原因是人员增加相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县委编2017年度财政拨款收入141.08万元，与2016年相比，财政拨款收入增加30.19万元和增长27%。支出141.08万元，与2016年相比，财政拨款支出增加30.19万元，增长27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出141.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加30.19万元，增长27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委编办2017年一般公共预算财政拨款支出141.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出23.8万元，占17%；社会保障和就业支出104.32万元，占74%；医疗卫生支出4.29万元，占3%；住房保障支出8.67万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出23.8万元，比2016年增长27%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出104.32万元，比2016年增长26%。主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3、医疗卫生支出4.29万元，比2016年增长64%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出8.67万元，比2016年增长25%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委编办2017年一般公共预算财政拨款基本支出117.28万元，其中：

人员经费109.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年本单位因公未安排出国（境），实际未发生因公出国（境）费支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2017年公务接待费0.63万元，较2016年决算数增加0.1万元，主要原因是工作需要。2017年国内公务接待8批次，75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委编办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青神县委编办机关运行经费支出7.45万元，与2016年决算数大体持平。

（二）政府采购情况

本单位2017年未发生政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2017年末无公务用车；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表

中共青神县委机构编制委员会办公室

2018年10月20日