青神县经济和信息化局关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作。

（二）2015年重点工作任务。

1.指标目标全面超额完成，工业担起经济社会发展大梁。

2015年1-3月工业经济“开门红”：实现规模工业增加值增速15.7%，位列全市各区县第二位；完成工业固定资产投资9.4亿元，占全年目标任务的36.15%，完成比例位列全市各区县第二位；完成技术改造投资8.8亿元，占全年目标任务的40%。

2015年1-6月工业经济“双过半”：实现规模工业增加值增速16.4%，位列全市各区县第三位；完成工业固定资产投资月16.07亿元，占同期全社会固定资产投资总额的51%，占全年目标任务的61.84%，位列全市第三位；完成技术改造投资14.15亿元，占全年目标任务的64.32%，位列全市第三位。

2015年1-12月工业经济“全年清”：预计实现规模工业增加值增速12%，确保全市各区县排位保三争二；完成工业固定资产投资月29.26亿元，占目标任务的112.53%；完成技术改造投资25.72亿元，占目标任务的116.97%。

2.青神经验获得充分肯定，农电项目争取创辉煌。

2015年，我局和县发改局、国网青神县供电公司共对上争取到农电改造资金1.4亿元，为前十年总和。项目下达后，三家单位全力配合组织实施，项目进展良好。

2015年11月23日，国家能源局在青神召开西部11个省农电工作现场会，充分肯定了青神经验。其间，国家和省能源局初步认定了我县“十三五”农电规划项目资金为6.3亿元，并同意2016年安排8000万元。

3.新型工业化推进工作成绩突出。

2015年11月25日、26日，市委市政府组织召开了“全市新型工业化工作推进会”，我县德恩精工、丹妮生态作为新型工业化参观点接受参观。市委书记李静在讲话中对青神县委、县政府新型工业化工作，对德恩精工、丹妮生态转型升级所做的努力和取得的成绩给予了充分肯定和高度表扬。县委书记胡国民在以扶持企业发展为主题作经验交流；丹妮生态董事长沈根莲作为全市唯一一家转型升级示范企业代表，作经验交流发言。

4.倾情服务，助力企业渡过难关。

高效和倾情的服务受到各界的一致认可，在2015年前三季度十大重点工作推进组的测评中，工业（含招商引资）工作推进组名列十大工作组第一名。

一是狠抓企业（项目）维稳工作。2015年6月26日，全市“维稳跟着项目走”现场推进会在青召开，青神作为唯一现场参观点，并在会上作交流发言。创新“维稳跟着项目走”新举措，有力地推进企业项目建设，市委书记李静专题批示青神做法，并在全市推广。

二是积极对上争取政策支持。指导四川环龙新材料公司成功申报市级转贷资金2000万元；指导四川立白等4户企业申报直购电政策，享受政策支持110万元；争取工业类项目资金2235万元，其中科技类资金770万元（位列全各区县第一）；17户企业（2015年新增3户）企业享受西部大开发优惠政策。

三是兑现政策不打白条。2015年，全县在企业入规、企业上市、技术创新、税收贡献、要素保障多个方面对企业进行扶持，兑现市、县各类政策扶持资金近亿元。

四是强化安全稳定和谐发展。加强安全生产和稳定问题风险防范，加大宣传力度和摸排强度，对易发点和高危区域进行重点监管和跟踪，对突发事件进行应急处理，确保企业稳定发展。2015年，处理项目建设纠纷60余起，拖欠工程款等维稳问题6件。

5.全力推进企业并购重组、转型升级。

推进丹甫股份和国内国际核主管道巨头台海核电资产重组，完成了小型压缩机向新型商用压缩机、核电主管道设备“一变三”的裂变；民众日化调整“借船出海”战略，依托与国内日化行业龙头广州立白集团的合作，进行资产的并购和重组，共同建立四川立白公司，实现“合力铸舰”；德恩传动调整内部资本结构，引入板式木工机械龙头企业广州弘亚机械，完成股份制改造，组建股份制公司德恩精工；西龙生科与成都环龙集团合作，实现资产重组，组建四川环龙新材料股份有限公司。

推进青城机械与东北林业大学合作，成立博士后流动站和研究生实践基地，新开发刨、锯一体机等近30种系列新产品，并创新升级集智能化、集成化为一体的柔性化木工机床生产线。推进德恩精工与西南交大合作，提升产品质量和产品工艺，同时突破传统合作模式，采用融资租赁等形式，与沈阳机床集团达成合作，实现了传动件制造的零件向部件，基础零部件向关键零部件，传统制造向自动化（智能化）制造的转型升级。推进环龙新材料公司与清华大学技术合作，实现原料林-本色浆-本色纸-竹纤维-有机肥一条龙，形成了本色浆全价循环产业链。大力实施品牌战略，其生活用纸品牌“斑布”，已被四大国际知名评级机之一的构安永列为中国本色生活用纸第一品牌。截至目前，全县拥有国家级知识产权优势企业1家、省级知识产权试点园区1个、省级知识产权优势培育企业2家，省级知识产权试点企业2家。2015年1至11月，全县新专利申请97件，其中，发明专利申请35件，均创历史新高；专利授权76件，同比增长73%，发明专利授权8件，同比增长300%。每万人发明专利拥有量达2件，同比增长17.6%。

二、部门概况

青神县经济和信息化局2015年末在职职工27人，其中行政人员9人，参公人员3人，机关工人5人，事业人员10人。退休人员24人。

青神县经济和信息化局属政府行政序列局，下属县节能监察中心和县科技开发服务中心2个事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为775.74万元。其中当年财政拨款收入775.74万元。

2015年支出决算总额为775.74万元。其中一般公共服务支出10万元，科学技术支出25万元，社会保障和就业支出48.59万元，医疗卫生与计划生育支出5.41万元，城乡社区支出341.2万元，资源勘探信息等支出328.67万元，住房保障支出16.87万元。

收入总额及支出总额较2014年增加440.39万元，主要原因是县科技局与我局合并，相关经费有所增加；2015年新增项目经费奖励企业法人及个人资金141.76万元，大成律师事务所专项法律咨询经费180万元等。

四、财政拨款支出决算情况

青神县经济和信息化局政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担节能监察、科技开发等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出10万元，主要用于举办规模企业知识产权培训班，提高企业知识产权创造、运用、保护、管理水平和自主创新能力。

（二）科学技术支出25万元，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科技三项费用、知识产权保护经费。

（三）社会保障和就业支出48.59万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出5.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出341.2万元，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：奖励企业法人及个人资金、大成律师事务所专项法律咨询经费、中国内燃机工业协会固定工作经费等。

（六）资源勘探电力信息等事务328.67万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工业推进组工作经费；节能减排、能源要素工作经费等。

（七）住房保障支出16.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费0万元，较2014年决算数持平。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费12.89万元,较2014年决算数增加4.99万元，主要原因是2015年县科技局与我局合并，相关业务有所增加。2015年国内公务接待125批次，1310人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2015年公务用车购置及运行维护费8.66万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.66万元，较2014年决算数增加1.36万元。主要原因2015年县科技局与我局合并，车辆保有量增加1辆。公务车辆主要用于招商引资、争取项目、保障全县工业企业生产要素和企业生产正常运行等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县经济和信息化局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计57.26万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为10.89万元，其中货物类10.89万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2013〕185号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。