青神县经济和信息化局关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作。

（二）2017年重点工作任务。

1.强化政策引导。为进一步稳住经济下滑势态，拉升全县经济增长势头，县委、县政府结合本地工业发展实情，印发了《青神县人民政府关于印发青神县“扶持跟着项目走”的实施办法（试行）的通知》（青府发〔2017〕7号），深入推进全县工业供给侧结构性改革，促进工业转型升级，进一步扶持工业企业发展。

2.强化要素保障。一是能源保障。加强对我县工业企业监测工作，及时了解企业发展动态，解决企业在现生产中所遇到的困难。积极帮扶四川丹甫、德恩精工、青城机械和四川立白等9户企业签订直购电申报工作，全年预计直购电用电量1.1亿千瓦/时，节约用电成本380余万元；新增变压器15台，累计增容31700KVA。积极协调四川立白、西龙生科等企业推进燃煤锅炉煤改气工作。二是人才保障。加强同四川工程职业技术学院人才对接工作，签订《校地合作协议》做好机械技术人才定向培育工作，并于10月25日在该校举办我县企业专场招聘会，为全县机械产业发展提供造血、输血功能，进一步促进机械产业发展。三是资金保障。为解决企业融资难、融资贵问题，积极帮助企业争取市级应急转贷资金，2017年为环龙新材料、裕华纺织等6户企业争取了11笔市级应急转贷资金，共计2.525亿元，资金周转使用率居全市第一。

3.强化转型升级。一是突出技术改造。2017年全县共实施工业类项目37个，其中技改项目31个，新开工项目19个，续建18个，竣工项目20个。以德恩精工锥套全自动生产线、丹甫环境新型节能环保制冷压缩机生产线技改、环龙新材料50000t/a本色生活用纸原纸产能升级技改、众鑫盛机械新建饲料膨化整机生产项目为代表的一批工业项目，通过应用关键技术、共性技术加快了生产工艺、装备的升级换代，提升了市场竞争力和产品附件值。二是突出技术创新。企业技术创新主体地位突出，创新意识不断提高，企业技术中心建设进一步加强。目前，全县有德恩精工、青城机械、丹甫环境3家省级企业技术中心企业；环龙新材料、德鑫航空申报的市级企业技术中心正在进行公示。企业的研发水平和创新能力不断提高，企业推广应用新技术、新产品能力不断提高传统产业企业利用高新技术成果和先进适用技术改造生产工艺流程，提高生产技术和管理水平。以德恩精工通过实施智能制造生产单元(皮带轮\衬套)、精密高效机械传动件智能制造模式及其应用、环龙新材料生物质竹纤维环保纸制品智能制造新模式及其应用等为主的一批智能制造项目实现了生产线的智能化、生产车间的数字化、工厂的智慧化。

4.强化招商引资。一是积极盘活闲置资产，成功处置清理鑫冶科技、国瑞机械等闲置或低效工业用地11宗，共清收土地约683亩，促进众鑫盛高效节能饲料膨化机生产项目、人造锦桥板10万立方米刨花板生产线等5个项目落地。二是立足产业配套招商。建立招商引资准入机制，县委、县政府主要领导带队外出招商30余次。新签约高效节能饲料膨化机、多缸柴油机整机、年产5000吨机械加工零部件、大型游乐设备、禾目医药总部及仓储物流中心、陕西中兴林产、青神（力兴）高端机械制造产业园、发动机突轮轴等项目8个，实现招商引资到位资金34亿元。三是积极承接产业转移。抓住成都产业转移契机，引进崇州力兴集团入驻青神工业开发区建设机械类小微企业孵化园，现已签约23家入驻孵化企业，其中13家属转移承接企业。

二、部门概况

青神县经济和信息化局2017年末在职职工25人，其中行政人员9人，参公人员2人，机关工勤4人，事业人员10人。退休人员22人。

青神县经济和信息化局下属财政全额拨款事业单位2个，分别为节能监察中心和科技开发服务中心。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为577.99万元。其中当年财政拨款收入577.99万元。

2017年支出合计为577.99万元。其中基本支出367.71万元，占63.62%；项目支出210.28万元，占36.38%。

收入及支出较2016年减少311.43万元和311.43万元，下降35.01%和35.01%，主要原因是较2016年减少了丹妮生态公司产业和景观提升改造补助、全市通信基础设施专项规划我县承担费用等项目支出，以及鼓励工业企业转型升级、创新发展资金较2016年有所减少。

四、财政拨款收支决算情况

青神县经济和信息化局2017年度财政拨款收支总决算577.99万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少311.43万元和311.43万元，分别下降35.01%和35.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县经济和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出423.99万元，占本年支出合计的73.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少76.47万元，下降15.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县经济和信息化局2017年一般公共预算财政拨款支出423.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出46.76万元，占11.03%；科学技术支出15万元，占3.54%；社会保障和就业支出31.97万元，占7.54%；医疗卫生与计划生育支出15.07万元，占3.55%；资源勘探信息等支出290.74万元，占68.57%；住房保障支出24.45万元，占5.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出46.76万元，比2016年增长367.6%。主要用于机关及下属事业单位人员工资以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括党建工作经费。

2.科学技术支出15万元，比2016年下降40%。主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科技三项费用、知识产权保护经费。

3.社会保障和就业支出31.97万元，比2016年下降57.75%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出15.07万元，比2016年增长80.91%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.资源勘探信息等支出290.74万元，比2016年下降6.5%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：节能减排、能源要素工作经费；项目前期工作经费；依法行政工作经费等。

6.住房保障支出24.45万元，比2016年增长19.15%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县经济和信息化局2017年一般公共预算财政拨款基本支出367.71万元，其中：

人员经费313.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费8.17万元,较2016年决算数减少0.23万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2017年国内公务接待71批次，706人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，较2016年决算数下降4.71万元。主要原因是我局公务用车为一般公务用车，由县机关事务管理中心统一核算费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县经济和信息化局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出154万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，青神县经济和信息化局机关运行经费支出54.56万元，比2016年减少4.31万元，下降7.32%。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县经济和信息化局政府采购支出总额3.54万元。其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购电脑、打印机、文件柜等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

 2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表