青神县国土资源局关于2017年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、

法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源地

方性规章，制定实施细则并监督实施，制定地质环境保护的政策、实施细则，制定国土资源调查评价技术规程，拟订国土资源开发利用标准。负责本部门依法行政工作，监督检查各乡（镇）人民政府及各基层国土资源所执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查执行情况。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和管理，提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，组织实施全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，拟订基准地价、标定地价等政府公示地价方案和转报工作，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理，依法管理采矿权的审批登

记发证、审查转报工作。负责全县河道外矿产资源的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

11、承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

12、依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（二）2017年重点工作任务。

1、严防死守，尽职尽责保护土地资源

2、创新举措，土地利用节约集约

3、依法行政，尽心尽力维护群众利益。

4、强化管理，基础建设有力有为

二、部门概况

青神县国土局为独立编制的政府机关，2017年末在职职工51人，其中行政人员11人，事业人员40人。退休人员20人。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计为11889.92万元。其中当年财政拨款收入11889.92万元。

2017年支出合计为11889.92万元。其中基本支出707.95万元，占6%；项目支出11181.97万元。

收入及支出较2016年增加7608.06万元，增长277%，主要原因是2018年项目工作增加，相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、国土拨款收支决算情况

青神县国土局2017年度国土拨款收支总决算11889.92万元。与2016年相比，国土拨款收、支总计各增加7608.06万元，分别增长277%。

五、一般公共预算国土拨款支出决算情况

（一）一般公共预算国土拨款支出决算总体情况

青神县国土局2017年度一般公共预算国土拨款支出2319.15万元，占本年支出合计的19%。与2016年相比，一般公共预算国土拨款增加1617.42万元，增长330%。

（二）一般公共预算国土拨款支出决算结构情况

青神县国土局2017年一般公共预算国土拨款支出2319.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出241.48万元，占10%；社会保障和就业支出64.38万元，占2%；医疗卫生支出19.97万元，占1%；城乡社区支出380.5万元，占17%；国土海洋气象等支出1576.67万元，占68%；住房保障支出36.16万元，占2%。

（三）一般公共预算国土拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出241.48万元，比2016年增长/下降38%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出64.38万元，比2016年增长234%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出19.97万元，比2016年增长168%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出36.16万元，比2016年增长122%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算国土拨款基本支出决算情况

青神县国土局2017年一般公共预算国土拨款基本支出707.94万元，其中：

人员经费613.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、国土拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2017年无因公出国出境。与上年持平。

（二）公务接待费。

2017年公务接待费3.85万元,与上年基本持平。2017年国内公务接待108批次，324人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算国土拨款支出决算情况

青神县国土局2017年使用政府性基金预算国土拨款支出9570.76万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，青神县国土局机关运行经费支出94.18万元，比2016年减少15.35万元，下降15%。

（二）政府采购情况。

2017年度，青神县国土局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2017年末车辆数合计为1辆，均为特种专业技术用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年本部门一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。主要是利息。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2017年部门决算公开表