青神县砂管办关于2015年部门决算编制的说明

一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能是规范全县砂石资源开采秩序，有效保护国有资源。2．机构人员情况。青神县砂石资源开采管理领导小组办公室经县编委核定编制人数3人，公务员1人，全额事业编2人。现有在职人员3人，其中主任1人，工作人员2人。（二）当年取得的主要事业成效2015年重点工作：（一）完成县上下达2015年砂石拍卖价款收入目标任务4000万元，实际拍卖收入587万元。（二）强化砂石监管，对违法开采发现一起查处一起，维护全县整个砂石开采秩序良好。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出决算安排情况1、砂管办2015年支出决算数255.29万元，与2014年支出决算数220.57万元相比，支出决算数增加15.7%。2．重点经济分类支出执行情况。

三、“三公”经费支出情况：（一）因公出国（境）经费2015年我单位无出国人员。与上年一致。（二）公务接待费2015年安排公务接待费0.8万元。与2014年公务接待费1 万元相比降低了20%，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。国内公务接待9批共83人次。（三）公务用车购置及运行维护费。2015年无公车购置及运行维护费。与上年一致。（2）会议费支出情况：2015年无会议费支出。

四、资产负债情况分析砂管办2015年年初资产21.186 万元；年末资产15.067万元，与上年初资产减少29%；2015年年初负债12万元，年末数5.38万元，与上年初负债减少55%。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况我办成立了以主任为组长的领导小组，成员有财务管理部门。2015年度及时与财政部门核对指标，了解本单位年度收入情况，核对收入、支出情况做到心中有数。收集、整理决算所需的各种资料。及时、准确编写决算报表，做到数字准确，及时、完整。圆满完成了2015年决算工作任务。