中共青神县委农工办关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．认真贯彻落实中央、省、市农村方针、政策，对全县“三农”情况进行调查研究，为县委、县政府决策提供依据，行使县委、县政府农村工作的职能。

2．负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查；配合有关部门搞好县级涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3．负责县委农村工作领导小组的日常工作；协调县级涉农部门的工作。

4．负责农村经济发展战略和产业政策研究，参与推进农业产业化经营工作，参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

5．负责青神县新农村建设重点工作推进组日常工作；指导、督促检查全县新农村建设工作、幸福美丽新村建设工作。

6．负责深化农村改革领导小组的日常工作，督促指导全县深化农村改革工作。

7．负责城乡统筹委日常工作，协调四个统筹办的工作。负责以农为主统筹城乡工作组织、指导。八是完成县委、县政府交办的其他工作

（二）2016年重点工作任务。

1．突出农民增收核心位置。落实好农民增收工作书记县长责任制，每季度召开一次农民增收分析会议。

2．坚持以幸福美丽新村建设统缆农村工作全局。重点抓好20个幸福美丽新村建设。

3．积极推进都市近郊型现代农业发展工作和“以农为主统筹城乡”发展，大力培育四大经营主体。新增现代农业业主130户以上，新增专合组织5个，新注册家庭农场10家。

4．深化农村改革工作。完成土地确权颁证，探索土地交易平台建设工作。

5．狠抓特色产业发展，集中打造“四大产业环线”。

二、部门概况

中共青神县委农工办一级行政单位预算单位,其中行政单位一个,下属事业单位1个。属县委党群部门，经编委核定，编制人数7人，其中行政编制5人，全额财政拨款事业编制2人。2016年底有在职人员10人，其中：公务员7人、事业人员2人,临聘驾驶员1人；退休人员6人。在职和退休人员共计16人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为247.17万元。其中当年财政拨款收入247.17万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。

2016年支出合计为247.17万元。其中基本支出139.67万元，占56.5%；项目支出107.5万元，占43.5%。

收入及支出较2015年增加74.51万元，主要原因是调资人员支出增加，深化农村改革、新农村建设、城乡统筹、农民增收、四好村创建、产业经营等专项业务工作经费和项目经费等农林水支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

中共青神县委农工办2016年度财政拨款收支总决算247.17万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加74.51万元，分别增长43.31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共青神县委农工办2016年度一般公共预算财政拨款支出247.17万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少74.51万元，增长43.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共青神县委农工办2016年一般公共预算财政拨款支出247.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出108.72万元，占43.99%；社会保障和就业支出20.79万元，占8.41%；医疗卫生支出2.78万元，占1.12%；农林水支出106.6万元，占43.13%；住房保障支出8.28万元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务支出108.72万元，比2015年增长5.24%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

2．社会保障和就业支出20.79万元，比2015年增长82.85%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3．医疗卫生支出2.78万元，比2015年增长16.32%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4．住房保障支出8.28万元，比2015年增长10.08%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5．农林水支出106.6万元，比2015年增长122.4%。是用于保障县委农工办机关、下属事业单位三村办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年项目支出，如深化农村改革、新农村建设、城乡统筹、农民增收、四好村创建、产业经营等专项业务工作经费和项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共青神县委农工办2016年一般公共预算财政拨款基本支出139.67万元，其中：

人员经费119.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费1.01万元,较、与2015年决算数基本持平。2016年国内公务接待35批次，140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2016年公务用车购置及运行维护费2.7万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.7万元，较2015年决算数下降1万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共青神县委农工办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，中共青神县委农工办机关运行经费支出139.67万元，比2015年增加36.36万元，增长35.2%。

（二）政府采购情况。

2016年度，中共青神县委农工办政府采购支出总额1.01万元。其中：政府采购货物支出1.01万元，主要用于购置电脑、打印机办公用品。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

中共青神县委农工办

2017年10月20日