中共青神县委办公室关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

青神县委办公室为行政单位，下设秘书股、信调股、综合股3个股室，有督查室、常委办、保密局、依法治县办、县网格化服务中心等机构，有主任1名、副主任1名，常委办主任1名、副主任1名。主要职责是：负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。负责县委及县委办文件的印发、上级文件的收发、管理等工作。涉及县委常委办、县委督查室、县保密局、县依法治县等的管理工作。承担党代会、党建工作会、全委会及常委会等会议服务工作、县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作。完成县委、县政府交办的其它工作。

2016年主要工作：

（一）负责县委及县委办日常文书的处理，上级党委及县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委及县委领导批示的传达和催办落实。

（二）围绕上级党委和县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研。负责县委及县委办文件的印发、上级文件的收发、管理等工作。

（三）涉及县委常委办、县委督查室、县保密局的管理工作。

（四）承担党代会、党建工作会、全委会及常委会等会议服务工作、县委领导交办的重大活动的组织安排及部分接待工作。

二、部门概况

青神县委办公室为行政单位。青神县委办经编委核定，编制人数 30人，其中行政编制21 人，全额财政拨款事业编制 9 人。现有在职人员22 人（其中：公务员 15 人、事业人员6 人,参公人员1人），退休人员7 人。在职和退休人员共计29 人。另聘用人员8人，有遗属1人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为844.39万元。其中当年财政拨款收入844.39万元。

2016年支出合计为844.39万元。其中基本支出292.30万元，占34.62%；项目支出552.09万元，占65.38%。

收入及支出较2015年增加340.13万元，主要原因是承办了第九届中国竹文化节等大型会议。

四、财政拨款收支决算情况

青神县委办2016年度财政拨款收支总决算844.39万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加340.13万元，增长40.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出788.85万元，占本年支出合计的93.42%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加284.59万元，增长36.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委办2016年一般公共预算财政拨款支出844.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出571.69万元，占67.71%；文化传媒支出100万元，占11.84%；社会保障和就业支出36.82万元，占4.36%；医疗卫生支出6.79万元，占0.8%；城乡社区支出55.54万元,占6.58%,农林水支出54.75万元,占6.48%,住房保障支出18.8万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出571.69万元，比2015年增长19.02%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出36.82元，比2015年增长45.08%。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出6.79万元，比2015年增长26.62%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出18.8万元，比2015年增长14.57%。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5、文化体育与传媒支出100万元，比2015年增加100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出292.3万元，其中：

人员经费292.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费支出为0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费9.63万元,较2015年决算数减少6.47万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待100批次，965人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车5辆，公务用车保有量为5辆。2016年公务用车运行维护费15.32万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15.32万元，较2015年决算数下降13.92万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证机关实施基层工作调研，实施监督检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出55.54万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，青神县委办机关运行经费支出 0万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县委办政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为5辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县委办公室

2017年10月20日