中共青神县委机构编制委员会办公室关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

青神县委编办的主要职责是：管理全县机关事业单位机构编制事宜。

2016年重点工作任务：加强创新、主动作为，进一步深化行政管理体制改革，强化机构编制管理，充分运用机构编制政策和资源，服务于县委县政府的工作大局，促进全县工作顺利开展。持续推进政府机构改革，事业单位改革，行政审批制度改革三项改革工作。扎实做好财政供养人员、临聘人员、中层职数三项管理工作。扎实夯实机构编制实名制管理，事业单位登记管理工作，夯实中文域名注册三项基础工作。扎实推进科级领导职位预审机制、部门编制使用预审机制、机构编制进入经济责任审计、党建工作体制机制建设。做好机构编制监督检查、调研工作。做好军转干部和退役士官安置工作。做好编委会议相关准备及后续工作。开展机构编制管理及统计培训，做好机构编制信息平台建设运行维护。

二、部门概况

青神县委编办2016年年末在职职工8人，其中行政人员3人，事业人员5人。无退休人员。

青神县委编办下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为110.89万元。其中当年财政拨款收入110.89万元，上级补助收入110.89万元，无事业收入。

2016年支出合计为110.89万元。其中基本支出92.19万元，占83%；项目支出18.7万元，占17%。

收入及支出较2015年增加34.02万元，主要原因是人员增加相应增加了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款支出决算情况

青神县委编2016年度财政拨款收入110.89万元，与2015年相比，财政拨款收入增加34.02万元和增长30%。支出110.89万元，与2015年相比，财政拨款支出增加34.02万元，增长30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出110.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加34.02万元，增长30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县委编办2016年一般公共预算财政拨款支出110.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出18.7万元，占17%；社会保障和就业支出82.62万元，占75%；医疗卫生支出2.62万元，占2%；住房保障支出6.95万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出18.7万元，比2015年增长27%。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出82.62万元，比2015年增长31%。主要用于机关及下属事业单位人员支出。

3、医疗卫生支出2.62万元，比2015年增长44%。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出6.95万元，比2015年增长31%。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出92.19万元，其中：

人员经费74.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年本单位因公未安排出国（境），实际未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.53万元，较2015年决算数增加0.13万元，主要原因是工作需要。2016年国内公务接待6批次，65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

本单位无公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县委编办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（等于财决公开3_2表公用经费数）。

2016年度，青神县委编办机关运行经费支出7.83万元，与2015年决算数大体持平。

（二）政府采购情况。

本单位2016年未发生政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位2016年末无公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

中共青神县委机构编制委员会办公室

2017年10月20日