青神县残疾人联合会关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

抓好涉及残疾人各项民生工程的落实，切实改善残疾人生产生活条件。

1、抓好残疾人职业培训。特别是竹编等手工制作、按摩、服务外包等培训，促进残疾人就业。

2、抓好智力、精神和重度残疾人托养工作。

3、抓好残疾人康复工作。资助白内障患者、脑瘫儿、聋儿等应康复尽康复，提供更多更好的用品用具。

4、抓好残疾人扶贫解困工作，加大残疾人创业扶持、危房改造、无障碍设施改造等。

5、抓好公益性人员的培训管理,提高公益性岗位人员素质，做好残疾人“量服”工作，整合力量帮扶残疾人。

6、抓好残疾人事业资金投入。强化残保金的征收入库，‘积极对上争取项目资金，努力争取社会支持，为残疾人办更多的实事。

二、部门概况

青神县残联经县编委核定编制4人。现实有在职财政全额拨款6人，乡镇残联专干10人，公益性岗位人员12人，临聘2人，合计30人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为5,509,043.40元。其中当年财政拨款收入5,509,043.40元，年初结余和结转0元。

2015年支出决算总额为5,509,043.40元。其中一般公共服务支出929,640.2元，社会保障和就业及其他支出4,522,582.2元，医疗卫生13,083元，住房保障支出43,738元，年末结转和结余0元。

四、财政拨款支出决算情况

县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障残联机关、下属残疾人服务中心事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障残联机关、下属残疾人服务中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出929,640.2元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业及其他支出4,522,582.2元，主要用于残疾人就业.扶贫.重度扶理补贴.康复.托养支出。

（三）医疗卫生支出13,083元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43.738元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年因公出国（境）经费为0元，较2014年决算数持平。

（二）公务接待费。

2015年公务接待费6290元,较2014年决算数3490元，主要原因是根据实际工作需要增加了公务接待事务。2015年国内公务接待7批次，83人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为1辆。2015年公务用车购置及运行维护费35190.47元,其中公务用车购置费0元，较2014年决算数39000元下降31290.47元,主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。实施基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县财政局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计929,640.2元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购办公桌登支出为13640元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函[2011]226号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为1辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

 青神县残联

2016年10月25日