青神县委党校关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1、青神县委党校基本职能为轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍。

2、培训中青年党员领导干部，开展科学研究，宣传党的路线、方针、政策。

（二）2015年重点工作任务。

1、举办主体班干部培训10期。

2、围绕全县中心工作开展十八届四中全会精神宣讲6期。

3、对乡镇和县级部门人员进行轮训2期。

4、申报省市党校课题和市社科联课题5个。

5、继续开展直接联系服务群众工作，全年到村社次数不少于12次。

二、部门概况

青神县委党校经编委核定，编制人数13人。现有在职人员10人，退休人员11人，在职和退休人员共计21人。另有遗属2人。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为170.77万元。其中当年财政拨款收入170.37万元，上级补助收入0.4万元。

2015年支出决算总额为170.77万元。其中教育支出131.2万元，社会保障和就业30.74万元，医疗卫生1.75万元，住房保障支出7.08万元，。

收入总额及支出总额较2014年增加38.77万元，主要原因进一步提高了在职职工及离退休人员工资待遇。

四、财政拨款支出决算情况

青神县委党校财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县委党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于青神县委党校事业发展目标，主体班办班经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出131.2万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出30.74万元，主要用于本单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出1.75万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.08万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2015年本单位无因公出国（境）支出经费，与上年一致。

（二）公务接待费。

2014年公务接待费0.3万元，2015年公务接待费0.11万元，相比上年下降0.63%，主要原因是今年党校系统学习交流较少，接待批次大幅减少。2015年国内公务接待3批次，15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

县委党校无公车，故无本项支出费用，与上年一致。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青神县委党校2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计28.41万元。

（二）政府采购情况。

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为3.73万元，其中货物类3.73万元、服务类0万元，均按照《政府采购法》及《四川省2014－2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》（川办函〔2013〕185号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2015年末车辆数合计为0辆，均为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。

青神县委党校

2016年10月24日