青神县总工会关于2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。

2、贯彻执行市、县工会代表大会、全委会确定的方针、任务、决议和工作目标。

3、维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求；开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。

4、参与全县的经济建设，动员职工努力完成生产任务和工作任务。

5、做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。

（二）2015年重点工作任务

1、广泛开展全县工会组织劳动竞赛活动。

2、抓好基层工会规范化建设等工作。

3、继续开展“四季送”活动。

4、认真做好市级以上劳动模范的管理工作。

5、深入推进企业厂务公开、民主管理工作。

6、开展企业工资集体协商工作。

7、完成县委、县政府和市总工会下达的各项工作任务

二、部门概况

青神县总工会2015年末在职职工11人，其中行政人员5人，事业人员3人，社会化工作者3人。退休人员3人。

青神总工会下属自收自支事业单位（工人俱乐部）1个。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为222.79万元。其中当年财政拨款收入222.79万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，年初结余和结转0万元。

2015年支出决算总额为222.79万元。其中一般公共服务支出210.97万元，社会保障和就业6.62万元，医疗卫生1.14万元，住房保障支出4.06万元。

四、财政拨款支出决算情况

青神县总工会财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障青神县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障青神县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出210.97万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出6.62万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出1.14万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）经费为0元。与上年一致。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.06万元,较2014年决算数减少0.89万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2015年国内公务接待2批次，12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2015年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年一致。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

青神县总工会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计133.09万元。

（二）政府采购情况

本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为0辆；无单位价值200万元以上大型设备。