青神县竹编产业园区管理委员会关于2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，目前部门预决的编报内容包括预算单位的全部收入和支出情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

牵头对青神县竹编产业园区实行统一规划、统一建设和统一管理，负责承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2014年重点工作

1.园区项目有序推进。完成园区总规，大门设计通过县规委会审定；完成中国首家竹林湿地公园一、二期工程；完成思蒙河东河堤整治及亲水平台建设；完成水竹怡庄一期建设；完成竹艺大道南延线和竹艺街西沿线建设；成艺学院青神校区进场施工；完成西龙生科12万吨/年竹纤维材料生产线技改项目。

2.园区招商成效初显。5月18-19日成功举办竹编产业发展推进大会，与19家企业签订入驻园区意向性协议。编制《全国竹制品企业目录》，收录全国竹企业1868家。建立产业孵化园，成功引进东豪竹藤制品有限公司、竹福竹艺、鹏顺竹艺、华艺竹簧竹艺有限公司、富华门业5家竹企业入驻园区。

3.产业发展稳步推进。出台并实施《扶持竹产业发展若干政策》和《青神县人民政府关于加快2014年雷竹基地建设的实施意见》；培训竹编产业工人3075人次；成功举办青神县第十四届竹编文化艺术节；开发竹宴菜品36道。

4.品牌营销效果显现。成功申报2016年中国第九届竹文化节举办权。成功申报“青神竹编”原产地证明商标和“青神竹编——平面竹编”省级地方标准；云华竹旅有限公司获“国家级非遗生产性保护基地”认证。

二、部门概况

县竹管会经县编委核定编制人数19人，其中全额财政拨款事业编制10人，公务员（含参公人员）9人。现有在职人员16人，其中公务员4人，参公人员2人，事业10人；在职和退休人员合计16人。

三、收支决算总体情况

2015年竹编产业园区管理委员会收入决算总额为2395097.44元，其中：当年财政拨款收入2395097.44元。支出决算2395097.44元，其中：一般行政管理事务875000.00元，事业单位医疗27041.76元，其他农业支出280000.00元，林业事业机构695233.68元，其他农林水支出451500.00元，住房公积金66322.300元。

四、支出决算情况

青神县竹编产业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障“打造全省特色产业，建设国际竹编艺术城”相关重点项目专项业务支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资、党建工作、向外争取项目等。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）城乡社区事务，主要用于园区道路建设、征地拆迁、基础设施等。

（五）农林水事务，主要用于园区建设可研、环评等。

2014年度青神县竹编产业园区管委会部门收支决算表

单位：元