青神县教育和体育局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全县教育、体育事业发展规划，拟订教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全县教育、体育体制和学校内部管理体制改革。组织和指导全县教育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。协调指导全县学校和部门的教育、体育工作，督导评估全县学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，管理全县的教育、体育援助。

5.负责组织各类学校的招生工作，制定各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师和教练员专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

7.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导推广普通话工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全县竞技体育工作，指导全县体育竞赛，负责组织参加市级综合性运动会和承办县级综合性运动会，负责全县学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导有关教育、体育的交流与合作，协调有关部门推进校地合作。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.完成县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务。

2016年全县教育体育工作的总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平系列重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以“学在青神”为统揽，坚持“123”工作思路，推进依法治教，深化教育改革，精内涵、强特色，加快推进教育现代化。

1.立德树人，推进素质教育，提高教育质量。

2.优化结构，推进依法治教，提升办学水平。

3.德能兼修，推进三大工程，激发队伍活力。

4.加大投入，推进标准化建设，夯实发展基础。

5.正风肃纪，推进行风建设，构建和谐教育。

二、部门概况

青神县教育体育系统2016年末在职职工1380人，其中行政人员9人，事业人员1371人。退休人员867人。

青神县教育体育局系统共有29个一级预算单位、机关下属二级预算单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年收入总计27889.44万元，其中：本年收入合计24017.44万元，年初结转结余3872万元。其中当年财政拨款收入22840.78万元，年初结转结余3872万元，事业收入1176.66万元。

2016年支出总计27889.44万元，其中：本年支出合计24828.08万元，年末结转和结余3061.36万元。其中基本支出17908.39万元，占72%；项目支出6919.69万元，占28%。

本年收入较2015年减少1250.67万元，本年支出较2015年增加712.06万元。本年收入减少主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，本年支出增加主要原因是年初结转结余公共体育场项目资金的使用。

四、财政拨款收支决算情况

青神县教育体育系统2016年度财政拨款收支总决算26712.77万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少126.75万元，下降0.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县教育体育系统2016年度一般公共预算财政拨款支出23589.08万元，占本年支出合计的99.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加726.95万元，增长0.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县教育体育系统2016年一般公共预算财政拨款支出23589.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.8万元，占0.01%；教育支出21926.23万元，占92.95%；住房保障支出1091.54万元，占4.63%；文化体育与传媒支出569.51万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1.8万元，比2015年增长100%。主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、教育支出21926.23万元，比2015下降3.8%。主要用于机关及各级各类学校人员工资、日常运转、离退休人员支出以及学校建设。

3、住房保障支出1091.54万元，比2015年下降6.7%。用于机关及各级各类学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、文化体育与传媒支出569.51万元，比2015年增长360.8%。用于公共体育场的建设及体育场馆免费低收费开放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县教育体育系统2016年一般公共预算财政拨款基本支出17103.04万元，其中：

人员经费16197.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费905.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费15.01万元,较2015年决算数减少12.99万元，主要原因是根据实际工作需要减少了接待事务。2016年国内公务接待165批次，1364人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为2辆。2016年公务用车购置及运行维护费1.96万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.96万元，较2015年决算数下降3.78万元。主要原因是进一步规范了公务用车使用，加强公务用车管理。公务车辆主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施监督检查，开展督导评估等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县教育体育系统2016年使用政府性基金预算财政拨款支出62.34万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度，青神县教育体育系统机关运行经费支出51.49万元，比2015年减少41.08万元，下降44%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县教育体育系统政府采购支出总额2805.87万元。其中：政府采购货物支出168.66万元、政府采购工程支出2637.21万元，主要用于公共体育实施建设及改善学校办学条件。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为2辆，均为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县教育体育局

2017年10月12日