青神县就业服务管理局关于2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．贯彻落实就业再就业法律法规和相关政策。

2．全面服务管理全县城乡劳动者就业再就业工作，维护我县就业局势稳定。

（二）2016年重点工作任务。

1．开发公益性岗位、兑现灵活就业等补贴；搭建各类群体就业平台。

2．围绕我县产业发展做好职业技能培训和创业培训工作。

3．做好就业失业登记和就业信息管理工作。

4．负责全县失业保险的征缴、发放和稽核。

5．为各类自主创业人员提供小额担保贷款贴息工作。

二、部门概况

青神县就业服务管理局2016年末在职职工11人，其中参公人员8人，事业人员3人。退休人员8人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为850.02万元。其中当年财政拨款收入850.02万元。

2016年支出合计为850.02万元。其中基本支出171.45万元，占20.17%；项目支出678.57万元，占79.83%。

收入及支出较2015年减少1.27万元，主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年收入总额及支出总额。

四、财政拨款收支决算情况

青神县就业服务管理局2016年度财政拨款收支总决算850.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1.27万元和1.27万元，分别下降0.15%和0.15%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

青神县就业服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出850.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加20.08万元，增长2.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

青神县就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出850.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.50万元，占0.18%；社会保障和就业支出833.82万元，占98.09%；医疗卫生支出4.01万元，占0.47%；住房保障支出10.68万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1.50万元，2015年无此科目。

2、社会保障和就业支出833.82万元，比2015年增长1.94%。主要用于单位日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括就业管理事务支出、就业补助支出、公益性岗位补贴、单位离退休人员支出等。

3、医疗卫生支出4.01万元，比2015年增长17.94%。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出10.68万元，比2015年增长7.44%。用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

青神县就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出171.45万元，其中：

人员经费156.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费。

2016年无因公出国出境。

（二）公务接待费。

2016年公务接待费0.63万元,较2015年决算数增加0.07万元，主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。2016年国内公务接待6批次，58人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2016年购置公务用车0辆，公务用车保有量为0辆。2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，与2015年相同。主要原因是单位无公务车。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

青神县就业服务管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况2016年度，青神县就业服务管理局机关运行经费支出15.09万元，比2015年减少17.1万元，下降53.12%。

（二）政府采购情况。

2016年度，青神县就业服务管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本部门2016年末车辆数合计为0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

附：2016年部门决算公开表

青神县就业服务管理局

2017年10月20日