青神县交通运输局关于2018年部门决算编制的说明

日期：2019年10月28日　作者：林岚　来源：县交通运输局　点击：[]

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规;拟定全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，指导城乡客运管理工作和出租汽车行业管理工作；承担水上交通运输安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路、行业安全生产和应急管理工作；制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发；负责全县交通战备的管理工作；承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.编制完成了《青神县建制村联网路和村内通组路发展规划（2018年-2020年）》，规划里程493公里，进一步完善农村交通网强力推进在建项目建设。

2.强力推进岷东大道（青神段）一期工程、青神县岷江二桥在建项目建设；完成了青乐路改造工程；完成了县乡道路12.7公里硬化，村道34.9公里建设；完成了成乐高速扩容及连接线工程项目、省道103线项目、虎渡溪航电工程、G245项目前期和华青路项目前期工作。

3.坚持管养结合，确保道路畅通有序，做到管养到位，确保了公路桥梁使用安全。

4.坚持抓党建带队伍，打造风清气正干事环境；加强政风行风建设“五大行动”；坚持依法行政，确保执法队伍建设。

二、机构设置

青神县交通运输局下属二级决算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：青神县交通综合执法大队、青神县公路养护服务站和青神县渡口服务所。

纳入青神县交通运输局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：青神县渡口服务所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3318.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加230.76万元，增加7.47%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、交通建设专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3318.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3313.94万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.15%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3318.94万元，其中：基本支出972.58万元，占29.31%；项目支出2346.36万元，占70.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3318.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加230.76万元，增长7.47%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、交通建设专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3313.94万元，占本年支出合计的99.85%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加225.76万元，增长7.31%%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、交通建设专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3313.94万元，主要用于以下方面:交通运输支出：3173.7万元，占95%；社会保障和就业支出（类）90.71万元，占3%；医疗卫生支出（类）20.24万元，占1%；住房保障支出（类）29.3万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3313.49，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为269.81万元，完成预算100%。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为76.42万元，完成预算100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为949.15万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输管理（项）:支出决算为220.93万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷收费专项支出（项）:支出决算为64.49万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为24.61万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为38.93万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为52.96万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为1461.4万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为40.59万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.92万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.2万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.02万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出972.58万元，其中：人员经费780.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费191.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元，占67%；公务接待费支出决算4.19万元，占33%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.82万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于保证局机关及下属事业单位机要通讯，实施基层工作调研，实施项目监督检查等工作所需。

3.公务接待费支出4.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.26万元，下降5.8%。主要原因是2018年实际接待减少，相应减少接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，青神县交通运输局机关运行经费支出191.86万元，比2017年减少110.93万元，下降36.6%。主要原因是印刷费、差旅费下降。

（二）政府采购支出情况

2018年，青神县交通运输局政府采购支出总额420.2908万元，其中：政府采购货物支出297.2908万元、政府采购服务支出123万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，青神县交通运输共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表