青神县残疾人联合会2019年度部门决算

目录

第一部分部门概况......................... 4

一、基本职能及主要工作............................ 4

二、机构设置...................................... 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明 ........7

一、收入支出决算总体情况说明......................8

二、收入决算情况说明..............................8

三、支出决算情况说明.............................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 15

十、预算绩效情况说明.............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...............................16

第三部分名词解释......................... 16

第四部分 附件.. ........ .. ............... .............. 19

第四部分附表............................. 26

一、收入支出决算总表.............................. 26

二、收入决算表.................................... 26

三、支出决算表.................................... 27

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 27

五、财政拨款支出决算明细表........................ 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表27

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.落实好残疾人兜底保障政策。为1864名16-59岁智力、精神和重度残疾人代缴城乡居民养老保险；为2660名重度残疾人代缴医疗保险；落实残疾人扶贫对象生活补贴，为255名发放25.5万元补助资金；

2.做好残疾人教育就业。建立残疾学生教育资助制度，鼓励不能随班就读的残疾学生到专业特校就读，并给予生活补贴1000元/人.年，大力实施困难残疾学生资助政策，小学、初中、高中阶段困难残疾学生分别按1000元/人.年、1250元/人.年、2000元/人.年补助，资助6名新入学残疾大学生和困难残疾家庭大学新生一次性补助1.8万元，对60名小学、初中、高中（含职中）贫困残疾学生给予困难救助，发放资金6.8万元。充分利用国家对残疾人的各种扶持政策，多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业，将残疾人就业工作纳入规范化、法制化建设的轨道。就业培训工作多路推进，注重抓好残疾人的实际情况和就业需求的对接。投入培训资金15万元，组织养鸡技术培训192名，竹编培训33名，茶叶种植技术培训42人名，养兔培训22人，对参加培训的残疾人全部发放鸡苗、肥料、种兔等农资支持。。

3.实施好残疾人康复项目。大力开展残疾人康复工作，使广大残疾人都享有康复服务。县残联、县卫健局联合开展康复知识宣传，预防残疾的发生，指导残疾人家庭进行康复训练，为残疾人提供康复服务。投入康复资金40余万元，资助贫困白内障患者实施复明手术102人次，为精神病患者提供免费服药400人次，资助脑瘫儿开展康复手术和康复训练8人次，资助听残儿康复训练4人次，资助贫困偏瘫、截瘫患者康复救助3人次。免费实施残疾人家庭无障碍改造82户，免费发放残疾人辅具300件。建立长效机制，各类康复项目整体推进，全县残疾人家庭医生签约率达95%以上。

4.开展好残疾人阳光家园项目发展残疾人托养服务。巩固托养成效，完成托养任务172名，其中中岩阳光农场常年寄宿制托养16—59岁的智力、精神和重度肢体残疾人40余人；青神县残疾人托养康复中心常年托养精神残疾人30余人；凤阳社区建成残疾人日间照料中心常年照料残疾人20名；各托养机构为残疾人提供日常生活照料、就业示范引导（农疗为主工疗为辅）、功能康复训练、特殊文化教育、文娱体育活动、心理咨询疏导等服务。我县以居家（托养）、社区（照料）、机构（寄宿）三位一体的残疾人托养服务体系，实现了“托养一人，幸福一家，稳定一方”的目的，收到了良好的社会效益。

二、机构设置

青神县残疾人联合会全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专于10人；临聘4人，共计22人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计519.63万元。与2018年相比收支各增加13.11万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计519.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入497.93万元，占95.8%；政府性基金预算财政拨款收入21.7万元，占4.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计519.63万元，其中：基本支出135.62万元，占26%；项目支出384.02万元，占74%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计519.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加13.11万元，增加2.6%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出497.93万元，占本年支出合计的96.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加11.09万元，增加2.3%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出497.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.6万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）484万元，占97.2%；医疗卫生支出（类）4.85万元，占0.97%；住房保障支出（类）8.47万元，占1.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为497.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党各务支出（项）:支出决算为0.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为69.8万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为49.7万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为335.88万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.46万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出135.61万元，其中：人员经费115.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成预算48.38%，未完成预算的原因是2019年年初预算了公务用车运行费3万元，因公务用车是新车，维修保养费用很少，只用了1.09万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元，占60.89%；公务接待费支出决算0.7万元，占39.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,完成预算36.33%。主要原因因公务用车是新车，维修保养费用很少，日常公车业务也比较少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于残疾人服务车加油、洗车等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，115人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、残疾人工作调研和市内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出21.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我会整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县残联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，青神县残联机关运行经费支出20.16万元，比2018年增加4.3万元，增加27%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县残联无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青神县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青神县残疾人联合会是一级预算单位1个，下属事业单位1个。

（二）机构职能

青神县残疾人联合会是县委主管残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为

残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化发展贡献力量。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究制定和实施残疾从事业的法规、政策和工作计

划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组

织、协调和服务。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作和残疾人用品用具供应工作，指导监督和管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（三）人员概况

全额财政拨款編制4人，现有在职人员7人；乡镇残联专干10人；政府公益性岗位人员3人，临聘4人，购买服务2人，共计26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况

我单位本年年初预算安排一般公共预算财政拨款收入4203893.04元，年初预算安排财政拨款支出4203893.04元。

（二）收入支出预算执行情况

我单位本年调整预算数一般公共预算财政拨款收入4979303.86元，政府性基金预算财政拨款收入327000元，计5306303.86元；实际收入一般公共预算财政拨款收入4979303.86元，政府性基金预算财政拨款收入217000元，共计5196303.86元；调整支出预算数5196303.86元，实际支出5196303.86元，其中基本支出1356192.66元，占比26.1%，项目支出3840111.2元，占比73.9%。具体如下：

其他共产党事务支出6000元，占比0.12%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出84792.55元，占比1.63%；

行政运行支出698064.47元，占比13.43%；

残疾人康复支出200000元，占比3.85%；

残疾人就业和扶贫支出497461.2元，占比9.57%；

其他残疾人事业支出3358784元，占比64.63%；

其他社会保障和就业支出1014.52元，占比0.02%；

行政单位医疗支出48487.12元，占比0.93%；

住房保障支出84700元，占比1.63%；

用于残疾人事业的彩票公益金支出217000元，占比4.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.预算编制报送：按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等；科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过；按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。

2预算完成情况：加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，着力控制“三公”经费、会议费、培训费等预算支出。

3.各项目标任务顺利完成。及时发放10名乡镇残联专干、89个村（社区）专职委员补助；为2660名重度残疾人代缴医疗保险；为255名发放25.5万元补助资金；资助新入学残疾大学生和困难残疾家庭大学新生6名；资助残疾小学、初中、高中学生60名；资助贫困白内障患者实施复明手术102人次，资助脑瘫儿开展康复手术和康复训练8人次，资助听残儿康复训练4人次，资助贫困偏瘫、截瘫患者康复救助3人次，免费实施残疾人家庭无障碍改造82户，免费发放残疾人辅具300件；组织养鸡技术培训192名，竹编培训33名，茶叶种植技术培训42人名，养兔培训22人，对参加培训的残疾人全部发放鸡苗、肥料、种兔等农资支持；完成托养任务172名，其中中岩阳光农场常年寄宿制托养16—59岁的智力、精神和重度肢体残疾人40余人，青神县残疾人托养康复中心常年托养精神残疾人30余人，凤阳社区建成残疾人日间照料中心常年照料残疾人20名，实现了“托养一人，幸福一家，稳定一方”的目的，收到了良好的社会效益。

4.债务管理：无

5.非税收入上缴：代收残疾人就业保障金2032517元及时转入国库。

6.资产管理情况：部门国有资产纳入资产信息系统管理，及时开展资产清查工作。

7.内控制度管理：严格按照内控相关规定执行。

8.政府采购实施情况：按年初预算执行。

9.信息公开情况：按时按要求将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息进行了公开。

10.其他情况：无

11.部门支出绩效。

（1）行政运行保障情况：行政运行支出698064.47元，其中工资福利支出502301元，商品和服务支出195,643.47，对个人和家庭的补助120元。

（2）机关厉行节约情况：公务用车运行维护费10,910.95元，用于省上配置残疾人服务车运行费，较上年减少8398元；公务接待费6,975.00元，主要用于接待省、市对口部门和周边区县相关单位到我会检查指导工作用餐和招商引资所发生的费用，比上年增加1191元；因公出国出境费0元，与上年持平；会议费支开30000元，用于第五次残代会开支（残代会5年召开一次），较上年增加29200元。

（3）机关技能降耗情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分88分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得25分；预算执行进度较好，得25分；预算项目完成进度好，元违规记录，得19分；绩效结果就用较好，得19分。

（二）存在问题

预算执行进度还不够细化、量化。

（三）改进建议

一是进一步加强全部的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性。

青神县残联2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	6
		执行进度	10	8
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	5
自评得分（满分90分）				84

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表